| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 688 300 Kč | 7,0 % | 2 964 818 Kč | 6,1 % | 110,3 % |
| Výdaje | 5 211 600 Kč | 11,6 % | 4 256 842 Kč | 10,8 % | 81,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 184 100 | 2 460 095 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 343 800 | 343 800 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 4 400 | 4 415 | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 12 000 | 12 000 | ||
| 2343 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 144 000 | 144 508 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 572 700 | 568 548 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 | 89 980 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 152 700 | 151 774 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 56 100 | 53 959 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 6 500 | 6 406 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 200 | 46 886 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 267 300 | 266 221 | ||
| 5151 | Studená voda | 3 100 | 1 562 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 990 800 | 922 569 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 39 900 | 39 330 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 600 | 3 596 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 0 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 847 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 307 900 | 234 194 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 798 300 | 739 662 | ||
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 339 100 | 339 052 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 33 000 | 32 978 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 17 000 | 14 000 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 400 | 304 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 610 000 | 240 659 | ||
| 6123 | Dopravní prostředky | 520 000 | 155 666 | ||
| 6130 | Pozemky | 351 000 | 348 650 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 2 648 400 | 132 008 | 132 008 | 4 849 000 | 259 768 | 259 768 |
| 2013 | Únor | 2 648 400 | 214 297 | 346 305 | 4 849 000 | 213 631 | 473 399 |
| 2013 | Březen | 2 648 400 | 772 882 | 1 119 187 | 4 849 000 | 217 998 | 691 397 |
| 2013 | Duben | 2 648 400 | 258 394 | 1 377 581 | 5 318 000 | 255 049 | 946 446 |
| 2013 | Květen | 2 648 400 | 62 673 | 1 440 254 | 5 318 000 | 543 933 | 1 490 379 |
| 2013 | Červen | 2 648 400 | 81 888 | 1 522 142 | 5 463 000 | 282 753 | 1 773 132 |
| 2013 | Červenec | 2 648 400 | 145 491 | 1 667 633 | 5 463 000 | 506 029 | 2 279 161 |
| 2013 | Srpen | 2 648 400 | 362 043 | 2 029 676 | 5 463 000 | 171 713 | 2 450 874 |
| 2013 | Září | 2 682 400 | 592 944 | 2 622 620 | 5 878 600 | 229 571 | 2 680 445 |
| 2013 | Říjen | 2 682 400 | 95 780 | 2 718 400 | 5 878 600 | 765 181 | 3 445 626 |
| 2013 | Listopad | 2 682 400 | 82 400 | 2 800 799 | 6 167 600 | 299 759 | 3 745 386 |
| 2013 | Prosinec | 2 688 300 | 164 018 | 2 964 818 | 5 211 600 | 511 456 | 4 256 842 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 688 300 | 2 964 818 | 110,3 % | 5 211 600 | 4 256 842 | 81,7 % |
| 2014 | 2 944 200 | 3 539 774 | 120,2 % | 15 098 200 | 13 014 393 | 86,2 % |
| 2015 | 3 481 800 | 3 603 253 | 103,5 % | 7 951 100 | 5 968 402 | 75,1 % |
| 2016 | 3 591 500 | 3 923 345 | 109,2 % | 8 297 800 | 3 866 048 | 46,6 % |
| 2017 | 3 456 500 | 3 965 312 | 114,7 % | 19 573 900 | 16 810 049 | 85,9 % |
| 2018 | 3 454 500 | 4 039 731 | 116,9 % | 16 468 700 | 13 266 680 | 80,6 % |
| 2019 | 3 474 500 | 3 865 564 | 111,3 % | 10 856 700 | 8 030 368 | 74,0 % |
| 2020 | 3 507 300 | 4 392 404 | 125,2 % | 17 603 100 | 7 375 214 | 41,9 % |
| 2021 | 2 685 600 | 3 010 654 | 112,1 % | 13 151 000 | 8 498 217 | 64,6 % |
| 2022 | 2 071 700 | 2 727 991 | 131,7 % | 16 001 200 | 5 404 531 | 33,8 % |
| 2023 | 2 966 800 | 3 127 192 | 105,4 % | 38 530 500 | 31 636 106 | 82,1 % |
| 2024 | 5 461 000 | 5 492 350 | 100,6 % | 36 490 600 | 33 166 454 | 90,9 % |
| 2025 | 713 700 | 707 887 | 99,2 % | 14 034 700 | 950 350 | 6,8 % |