| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 5 211 600 Kč | 11,6 % | 4 256 842 Kč | 10,8 % | 81,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 0 | 0 | ||
| 22 | Doprava | 2 170 000 | 1 404 744 | 64,7 % | |
| 23 | Vodní hospodářství | 3 041 600 | 2 852 098 | 93,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 572 700 | 568 548 | 99,3 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 | 89 980 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 152 700 | 151 774 | 99,4 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 56 100 | 53 959 | 96,2 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 6 500 | 6 406 | 98,6 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 200 | 46 886 | 93,4 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 267 300 | 266 221 | 99,6 % |
| 5151 | Studená voda | 3 100 | 1 562 | 50,4 % |
| 5154 | Elektrická energie | 990 800 | 922 569 | 93,1 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 39 900 | 39 330 | 98,6 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 600 | 3 596 | 99,9 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 0 | |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 847 | 42,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 307 900 | 234 194 | 76,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 798 300 | 739 662 | 92,7 % |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 339 100 | 339 052 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 33 000 | 32 978 | 99,9 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 17 000 | 14 000 | 82,4 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 400 | 304 | 76,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 610 000 | 240 659 | 39,5 % |
| 6123 | Dopravní prostředky | 520 000 | 155 666 | 29,9 % |
| 6130 | Pozemky | 351 000 | 348 650 | 99,3 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 4 849 000 | 259 768 | 259 768 | 5,4 % |
| 2013 | Únor | 4 849 000 | 213 631 | 473 399 | 9,8 % |
| 2013 | Březen | 4 849 000 | 217 998 | 691 397 | 14,3 % |
| 2013 | Duben | 5 318 000 | 255 049 | 946 446 | 17,8 % |
| 2013 | Květen | 5 318 000 | 543 933 | 1 490 379 | 28,0 % |
| 2013 | Červen | 5 463 000 | 282 753 | 1 773 132 | 32,5 % |
| 2013 | Červenec | 5 463 000 | 506 029 | 2 279 161 | 41,7 % |
| 2013 | Srpen | 5 463 000 | 171 713 | 2 450 874 | 44,9 % |
| 2013 | Září | 5 878 600 | 229 571 | 2 680 445 | 45,6 % |
| 2013 | Říjen | 5 878 600 | 765 181 | 3 445 626 | 58,6 % |
| 2013 | Listopad | 6 167 600 | 299 759 | 3 745 386 | 60,7 % |
| 2013 | Prosinec | 5 211 600 | 511 456 | 4 256 842 | 81,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 5 211 600 | 4 256 842 | 81,7 % |
| 2014 | 15 098 200 | 13 014 393 | 86,2 % |
| 2015 | 7 951 100 | 5 968 402 | 75,1 % |
| 2016 | 8 297 800 | 3 866 048 | 46,6 % |
| 2017 | 19 573 900 | 16 810 049 | 85,9 % |
| 2018 | 16 468 700 | 13 266 680 | 80,6 % |
| 2019 | 10 856 700 | 8 030 368 | 74,0 % |
| 2020 | 17 603 100 | 7 375 214 | 41,9 % |
| 2021 | 13 151 000 | 8 498 217 | 64,6 % |
| 2022 | 16 001 200 | 5 404 531 | 33,8 % |
| 2023 | 38 530 500 | 31 636 106 | 82,1 % |
| 2024 | 36 490 600 | 33 166 454 | 90,9 % |
| 2025 | 14 034 700 | 950 350 | 6,8 % |