| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 904 400 Kč | 5,0 % | 2 180 324 Kč | 4,5 % | 114,5 % |
| Výdaje | 2 841 000 Kč | 6,3 % | 2 704 257 Kč | 6,9 % | 95,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 1 904 400 | 2 180 324 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 2 841 000 | 2 704 257 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 900 000 | 2 175 909 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 4 400 | 4 415 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 531 700 | 531 685 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 | 69 980 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 140 700 | 140 670 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 700 | 50 640 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 6 500 | 6 406 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 200 | 40 170 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 116 200 | 116 186 | ||
| 5151 | Studená voda | 1 600 | 1 562 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 980 800 | 919 150 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 600 | 3 596 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 847 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 199 600 | 173 766 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 680 000 | 635 295 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 17 000 | 14 000 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 400 | 304 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 1 900 000 | 39 325 | 39 325 | 1 865 000 | 216 260 | 216 260 |
| 2013 | Únor | 1 900 000 | 206 993 | 246 318 | 1 865 000 | 158 348 | 374 608 |
| 2013 | Březen | 1 900 000 | 628 474 | 874 792 | 1 865 000 | 168 407 | 543 015 |
| 2013 | Duben | 1 900 000 | 168 094 | 1 042 886 | 2 165 000 | 211 863 | 754 878 |
| 2013 | Květen | 1 900 000 | 51 450 | 1 094 336 | 2 165 000 | 214 765 | 969 643 |
| 2013 | Červen | 1 900 000 | 20 771 | 1 115 107 | 2 165 000 | 175 641 | 1 145 284 |
| 2013 | Červenec | 1 900 000 | 115 363 | 1 230 470 | 2 165 000 | 206 570 | 1 351 855 |
| 2013 | Srpen | 1 900 000 | 335 883 | 1 566 353 | 2 165 000 | 150 935 | 1 502 790 |
| 2013 | Září | 1 900 000 | 415 066 | 1 981 418 | 2 525 000 | 188 983 | 1 691 772 |
| 2013 | Říjen | 1 900 000 | 93 290 | 2 074 708 | 2 525 000 | 738 803 | 2 430 576 |
| 2013 | Listopad | 1 900 000 | 77 053 | 2 151 761 | 2 841 000 | 189 706 | 2 620 282 |
| 2013 | Prosinec | 1 904 400 | 28 563 | 2 180 324 | 2 841 000 | 83 975 | 2 704 257 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 904 400 | 2 180 324 | 114,5 % | 2 841 000 | 2 704 257 | 95,2 % |
| 2014 | 2 040 000 | 2 566 536 | 125,8 % | 3 049 000 | 3 046 694 | 99,9 % |
| 2015 | 2 500 000 | 2 518 759 | 100,8 % | 2 329 100 | 2 175 819 | 93,4 % |
| 2016 | 2 500 000 | 2 764 317 | 110,6 % | 2 434 000 | 2 159 025 | 88,7 % |
| 2017 | 2 500 000 | 2 839 314 | 113,6 % | 3 084 000 | 2 769 867 | 89,8 % |
| 2018 | 2 500 000 | 2 800 185 | 112,0 % | 4 464 000 | 3 813 558 | 85,4 % |
| 2019 | 2 500 000 | 2 665 752 | 106,6 % | 4 692 000 | 4 035 202 | 86,0 % |
| 2020 | 2 500 000 | 3 350 356 | 134,0 % | 7 297 000 | 4 124 405 | 56,5 % |
| 2021 | 1 573 900 | 1 820 763 | 115,7 % | 5 845 900 | 2 988 688 | 51,1 % |
| 2022 | 1 100 000 | 1 354 016 | 123,1 % | 5 239 000 | 2 992 931 | 57,1 % |
| 2023 | 1 722 200 | 1 833 660 | 106,5 % | 13 370 300 | 12 735 436 | 95,3 % |
| 2024 | 4 304 500 | 4 332 636 | 100,7 % | 20 639 400 | 20 521 542 | 99,4 % |
| 2025 | 381 600 | 407 216 | 106,7 % | 3 722 700 | 105 359 | 2,8 % |