| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 841 000 Kč | 6,3 % | 2 704 257 Kč | 6,9 % | 95,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 2 841 000 | 2 704 257 | 95,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 531 700 | 531 685 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 | 69 980 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 140 700 | 140 670 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 700 | 50 640 | 99,9 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 6 500 | 6 406 | 98,6 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 200 | 40 170 | 99,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 116 200 | 116 186 | 100,0 % |
| 5151 | Studená voda | 1 600 | 1 562 | 97,6 % |
| 5154 | Elektrická energie | 980 800 | 919 150 | 93,7 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 600 | 3 596 | 99,9 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 847 | 42,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 199 600 | 173 766 | 87,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 680 000 | 635 295 | 93,4 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 17 000 | 14 000 | 82,4 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 400 | 304 | 76,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 1 865 000 | 216 260 | 216 260 | 11,6 % |
| 2013 | Únor | 1 865 000 | 158 348 | 374 608 | 20,1 % |
| 2013 | Březen | 1 865 000 | 168 407 | 543 015 | 29,1 % |
| 2013 | Duben | 2 165 000 | 211 863 | 754 878 | 34,9 % |
| 2013 | Květen | 2 165 000 | 214 765 | 969 643 | 44,8 % |
| 2013 | Červen | 2 165 000 | 175 641 | 1 145 284 | 52,9 % |
| 2013 | Červenec | 2 165 000 | 206 570 | 1 351 855 | 62,4 % |
| 2013 | Srpen | 2 165 000 | 150 935 | 1 502 790 | 69,4 % |
| 2013 | Září | 2 525 000 | 188 983 | 1 691 772 | 67,0 % |
| 2013 | Říjen | 2 525 000 | 738 803 | 2 430 576 | 96,3 % |
| 2013 | Listopad | 2 841 000 | 189 706 | 2 620 282 | 92,2 % |
| 2013 | Prosinec | 2 841 000 | 83 975 | 2 704 257 | 95,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 841 000 | 2 704 257 | 95,2 % |
| 2014 | 3 049 000 | 3 046 694 | 99,9 % |
| 2015 | 2 329 100 | 2 175 819 | 93,4 % |
| 2016 | 2 434 000 | 2 159 025 | 88,7 % |
| 2017 | 3 084 000 | 2 769 867 | 89,8 % |
| 2018 | 4 464 000 | 3 813 558 | 85,4 % |
| 2019 | 4 692 000 | 4 035 202 | 86,0 % |
| 2020 | 7 297 000 | 4 124 405 | 56,5 % |
| 2021 | 5 845 900 | 2 988 688 | 51,1 % |
| 2022 | 5 239 000 | 2 992 931 | 57,1 % |
| 2023 | 13 370 300 | 12 735 436 | 95,3 % |
| 2024 | 20 639 400 | 20 521 542 | 99,4 % |
| 2025 | 3 722 700 | 105 359 | 2,8 % |