| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 399 000 Kč | 8,9 % | 4 129 187 Kč | 8,5 % | 121,5 % |
| Výdaje | 24 006 700 Kč | 53,5 % | 20 468 789 Kč | 51,9 % | 85,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 019 900 | 1 161 630 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 2 139 700 | 2 178 503 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 5 000 | 5 000 | ||
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 12 600 | 22 561 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 126 600 | 235 743 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 95 200 | 95 250 | ||
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0 | 430 500 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 115 100 | 2 065 738 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 254 900 | 235 598 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 566 200 | 539 509 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 209 000 | 194 884 | ||
| 5131 | Potraviny | 6 000 | 5 614 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 26 200 | 24 110 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 75 300 | 68 393 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 254 500 | 187 512 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 711 800 | 576 737 | ||
| 5151 | Studená voda | 286 200 | 269 764 | ||
| 5153 | Plyn | 617 200 | 590 757 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 870 700 | 792 904 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 214 600 | 212 467 | ||
| 5161 | Služby pošt | 1 000 | 29 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 44 800 | 31 795 | ||
| 5164 | Nájemné | 23 000 | 16 586 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 632 800 | 3 446 025 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 736 800 | 1 118 369 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 7 800 | 7 222 | ||
| 5175 | Pohoštění | 9 000 | 5 781 | ||
| 5194 | Věcné dary | 15 900 | 15 848 | ||
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům- | 10 000 | 10 000 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 420 100 | 418 923 | ||
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 78 000 | 77 980 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 50 000 | 50 000 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 820 500 | 3 820 442 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 9 000 | 8 950 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 17 300 | 15 116 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 42 200 | 32 138 | ||
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 27 600 | 0 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 89 300 | 72 000 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 300 | 267 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 100 000 | 38 115 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 812 800 | 5 017 920 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 467 000 | 381 838 | ||
| 6130 | Pozemky | 358 800 | 94 460 | ||
| 6313 | Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-pr | 25 000 | 25 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 3 218 800 | 230 997 | 230 997 | 17 081 300 | 1 058 901 | 1 058 901 |
| 2013 | Únor | 3 218 800 | 407 392 | 638 389 | 17 126 300 | 1 019 333 | 2 078 234 |
| 2013 | Březen | 3 218 800 | 416 297 | 1 054 686 | 17 126 300 | 1 379 413 | 3 457 647 |
| 2013 | Duben | 3 218 800 | 456 075 | 1 510 760 | 18 275 900 | 1 534 639 | 4 992 287 |
| 2013 | Květen | 3 218 800 | 466 141 | 1 976 901 | 18 275 900 | 1 748 120 | 6 740 406 |
| 2013 | Červen | 3 314 000 | 167 480 | 2 144 381 | 18 607 300 | 1 531 711 | 8 272 117 |
| 2013 | Červenec | 3 314 000 | 220 908 | 2 365 289 | 18 806 300 | 1 449 082 | 9 721 199 |
| 2013 | Srpen | 3 314 000 | 240 468 | 2 605 757 | 22 684 300 | 1 227 520 | 10 948 719 |
| 2013 | Září | 3 404 900 | 726 962 | 3 332 719 | 23 716 100 | 5 173 030 | 16 121 750 |
| 2013 | Říjen | 3 404 900 | 258 876 | 3 591 595 | 23 716 100 | 1 391 215 | 17 512 964 |
| 2013 | Listopad | 3 404 900 | 246 833 | 3 838 428 | 23 763 900 | 1 505 024 | 19 017 988 |
| 2013 | Prosinec | 3 399 000 | 290 759 | 4 129 187 | 24 006 700 | 1 450 801 | 20 468 789 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 399 000 | 4 129 187 | 121,5 % | 24 006 700 | 20 468 789 | 85,3 % |
| 2014 | 3 882 300 | 4 213 200 | 108,5 % | 34 567 200 | 29 491 088 | 85,3 % |
| 2015 | 3 264 200 | 3 980 089 | 121,9 % | 36 702 800 | 34 006 387 | 92,7 % |
| 2016 | 3 351 100 | 4 054 843 | 121,0 % | 35 176 800 | 23 980 356 | 68,2 % |
| 2017 | 4 050 500 | 4 448 603 | 109,8 % | 44 053 700 | 32 122 315 | 72,9 % |
| 2018 | 12 135 600 | 12 580 774 | 103,7 % | 47 016 100 | 36 985 175 | 78,7 % |
| 2019 | 3 147 000 | 3 896 094 | 123,8 % | 52 817 100 | 30 020 736 | 56,8 % |
| 2020 | 3 143 300 | 3 964 886 | 126,1 % | 52 538 300 | 27 223 894 | 51,8 % |
| 2021 | 3 165 700 | 4 723 330 | 149,2 % | 54 854 500 | 37 907 514 | 69,1 % |
| 2022 | 3 146 500 | 24 894 022 | 791,2 % | 160 968 300 | 94 785 422 | 58,9 % |
| 2023 | 5 635 200 | 13 113 939 | 232,7 % | 128 665 100 | 113 304 394 | 88,1 % |
| 2024 | 5 417 500 | 6 767 641 | 124,9 % | 60 659 700 | 42 598 666 | 70,2 % |
| 2025 | 4 815 700 | 2 499 891 | 51,9 % | 73 491 000 | 15 632 951 | 21,3 % |