ROZPOČET

3 Služby pro obyvatelstvo

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
24 006 700 Kč 53,5 % 20 468 789 Kč 51,9 % 85,3 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
31 Vzdělávání a školské služby 4 786 500 4 368 355 91,3 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 967 900 1 671 309 84,9 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 754 100 583 671 77,4 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 9 694 100 7 325 051 75,6 %
37 Ochrana životního prostředí 6 804 100 6 520 403 95,8 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 115 100 2 065 738 97,7 %
5021 Ostatní osobní výdaje 254 900 235 598 92,4 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 566 200 539 509 95,3 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 209 000 194 884 93,2 %
5131 Potraviny 6 000 5 614 93,6 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 26 200 24 110 92,0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 75 300 68 393 90,8 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 254 500 187 512 73,7 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 711 800 576 737 81,0 %
5151 Studená voda 286 200 269 764 94,3 %
5153 Plyn 617 200 590 757 95,7 %
5154 Elektrická energie 870 700 792 904 91,1 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 214 600 212 467 99,0 %
5161 Služby pošt 1 000 29 2,9 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 44 800 31 795 71,0 %
5164 Nájemné 23 000 16 586 72,1 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0 0
5169 Nákup ostatních služeb 3 632 800 3 446 025 94,9 %
5171 Opravy a udržování 1 736 800 1 118 369 64,4 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 800 7 222 92,6 %
5175 Pohoštění 9 000 5 781 64,2 %
5194 Věcné dary 15 900 15 848 99,7 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům- 10 000 10 000 100,0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 420 100 418 923 99,7 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 78 000 77 980 100,0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz 50 000 50 000 100,0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 820 500 3 820 442 100,0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 9 000 8 950 99,4 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 17 300 15 116 87,4 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 42 200 32 138 76,2 %
5492 Dary obyvatelstvu 27 600 0 0,0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 89 300 72 000 80,6 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 300 267 89,0 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 100 000 38 115 38,1 %
6121 Budovy, haly a stavby 6 812 800 5 017 920 73,7 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 467 000 381 838 81,8 %
6130 Pozemky 358 800 94 460 26,3 %
6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-pr 25 000 25 000 100,0 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2013 Leden 17 081 300 1 058 901 1 058 901 6,2 %
2013 Únor 17 126 300 1 019 333 2 078 234 12,1 %
2013 Březen 17 126 300 1 379 413 3 457 647 20,2 %
2013 Duben 18 275 900 1 534 639 4 992 287 27,3 %
2013 Květen 18 275 900 1 748 120 6 740 406 36,9 %
2013 Červen 18 607 300 1 531 711 8 272 117 44,5 %
2013 Červenec 18 806 300 1 449 082 9 721 199 51,7 %
2013 Srpen 22 684 300 1 227 520 10 948 719 48,3 %
2013 Září 23 716 100 5 173 030 16 121 750 68,0 %
2013 Říjen 23 716 100 1 391 215 17 512 964 73,8 %
2013 Listopad 23 763 900 1 505 024 19 017 988 80,0 %
2013 Prosinec 24 006 700 1 450 801 20 468 789 85,3 %

Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2013 24 006 700 20 468 789 85,3 %
2014 34 567 200 29 491 088 85,3 %
2015 36 702 800 34 006 387 92,7 %
2016 35 176 800 23 980 356 68,2 %
2017 44 053 700 32 122 315 72,9 %
2018 47 016 100 36 985 175 78,7 %
2019 52 817 100 30 020 736 56,8 %
2020 52 538 300 27 223 894 51,8 %
2021 54 854 500 37 907 514 69,1 %
2022 160 968 300 94 785 422 58,9 %
2023 128 665 100 113 304 394 88,1 %
2024 60 659 700 42 598 666 70,2 %
2025 73 491 000 15 632 951 21,3 %
Zpět na RR