| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 056 000 Kč | 2,4 % | 992 887 Kč | 2,5 % | 94,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běžné výdaje | 994 500 | 931 437 | 93,7 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 61 500 | 61 450 | 99,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 33 000 | 8 000 | 24,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 500 | 8 437 | 99,3 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 38 000 | 0 | 0,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 915 000 | 915 000 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 61 500 | 61 450 | 99,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 1 150 000 | 75 000 | 75 000 | 6,5 % |
| 2013 | Únor | 1 150 000 | 75 000 | 150 000 | 13,0 % |
| 2013 | Březen | 1 150 000 | 81 000 | 231 000 | 20,1 % |
| 2013 | Duben | 1 150 000 | 98 200 | 329 200 | 28,6 % |
| 2013 | Květen | 1 150 000 | 92 721 | 421 921 | 36,7 % |
| 2013 | Červen | 1 165 000 | 78 258 | 500 179 | 42,9 % |
| 2013 | Červenec | 1 165 000 | 75 000 | 575 179 | 49,4 % |
| 2013 | Srpen | 1 165 000 | 82 590 | 657 769 | 56,5 % |
| 2013 | Září | 1 173 000 | 78 221 | 735 990 | 62,7 % |
| 2013 | Říjen | 1 173 000 | 75 847 | 811 837 | 69,2 % |
| 2013 | Listopad | 1 056 000 | 75 000 | 886 837 | 84,0 % |
| 2013 | Prosinec | 1 056 000 | 106 050 | 992 887 | 94,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 056 000 | 992 887 | 94,0 % |
| 2014 | 5 619 200 | 5 618 767 | 100,0 % |
| 2015 | 1 402 800 | 1 347 813 | 96,1 % |
| 2016 | 1 189 900 | 1 101 396 | 92,6 % |
| 2017 | 1 828 300 | 1 261 884 | 69,0 % |
| 2018 | 1 268 600 | 1 207 597 | 95,2 % |
| 2019 | 3 428 900 | 1 565 748 | 45,7 % |
| 2020 | 4 082 000 | 1 201 963 | 29,4 % |
| 2021 | 16 184 300 | 15 874 664 | 98,1 % |
| 2022 | 4 951 700 | 2 769 687 | 55,9 % |
| 2023 | 2 776 000 | 2 450 570 | 88,3 % |
| 2024 | 3 993 600 | 3 963 915 | 99,3 % |
| 2025 | 7 430 700 | 866 672 | 11,7 % |