| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 565 500 Kč | 7,9 % | 3 210 468 Kč | 8,1 % | 90,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 3 515 500 | 3 180 218 | 90,5 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 50 000 | 30 250 | 60,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 126 700 | 115 308 | 91,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 31 800 | 24 600 | 77,4 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 500 | 8 856 | 77,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 | 1 412 | 47,1 % |
| 5151 | Studená voda | 4 000 | 3 592 | 89,8 % |
| 5153 | Plyn | 29 000 | 28 993 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 | 4 634 | 92,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 22 000 | 20 192 | 91,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 347 000 | 37 190 | 10,7 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 30 000 | 30 000 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 905 500 | 2 905 442 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 000 | 30 250 | 60,5 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 3 017 000 | 204 341 | 204 341 | 6,8 % |
| 2013 | Únor | 3 017 000 | 303 343 | 507 684 | 16,8 % |
| 2013 | Březen | 3 017 000 | 288 237 | 795 921 | 26,4 % |
| 2013 | Duben | 3 017 000 | 204 773 | 1 000 694 | 33,2 % |
| 2013 | Květen | 3 017 000 | 325 528 | 1 326 222 | 44,0 % |
| 2013 | Červen | 3 148 500 | 247 086 | 1 573 307 | 50,0 % |
| 2013 | Červenec | 3 245 500 | 305 862 | 1 879 169 | 57,9 % |
| 2013 | Srpen | 3 245 500 | 211 768 | 2 090 937 | 64,4 % |
| 2013 | Září | 3 565 500 | 489 247 | 2 580 184 | 72,4 % |
| 2013 | Říjen | 3 565 500 | 210 944 | 2 791 128 | 78,3 % |
| 2013 | Listopad | 3 565 500 | 215 293 | 3 006 421 | 84,3 % |
| 2013 | Prosinec | 3 565 500 | 204 047 | 3 210 468 | 90,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 565 500 | 3 210 468 | 90,0 % |
| 2014 | 3 989 900 | 3 308 872 | 82,9 % |
| 2015 | 7 078 200 | 7 016 140 | 99,1 % |
| 2016 | 5 058 900 | 3 949 222 | 78,1 % |
| 2017 | 5 423 800 | 5 294 390 | 97,6 % |
| 2018 | 4 154 900 | 3 954 143 | 95,2 % |
| 2019 | 12 145 800 | 6 392 847 | 52,6 % |
| 2020 | 10 159 300 | 5 904 334 | 58,1 % |
| 2021 | 7 738 500 | 4 006 633 | 51,8 % |
| 2022 | 17 168 000 | 16 471 541 | 95,9 % |
| 2023 | 20 754 300 | 19 529 492 | 94,1 % |
| 2024 | 12 072 800 | 9 083 754 | 75,2 % |
| 2025 | 17 629 400 | 3 518 768 | 20,0 % |