| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 967 900 Kč | 4,4 % | 1 671 309 Kč | 4,2 % | 84,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 278 800 | 278 781 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 | 1 000 | 16,7 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 69 700 | 69 698 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 700 | 25 090 | 97,6 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 75 300 | 68 393 | 90,8 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 | 0 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 86 500 | 62 823 | 72,6 % |
| 5151 | Studená voda | 4 200 | 1 802 | 42,9 % |
| 5153 | Plyn | 154 000 | 127 920 | 83,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 72 000 | 40 105 | 55,7 % |
| 5161 | Služby pošt | 1 000 | 29 | 2,9 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 9 000 | 6 231 | 69,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 680 400 | 626 349 | 92,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 132 000 | 38 612 | 29,3 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 6 000 | 5 781 | 96,4 % |
| 5194 | Věcné dary | 15 900 | 15 848 | 99,7 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 22 000 | 20 961 | 95,3 % |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 78 000 | 77 980 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 20 000 | 20 000 | 100,0 % |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 9 000 | 8 950 | 99,4 % |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 27 600 | 0 | 0,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 89 300 | 72 000 | 80,6 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 103 000 | 102 955 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 1 843 300 | 94 723 | 94 723 | 5,1 % |
| 2013 | Únor | 1 843 300 | 67 812 | 162 534 | 8,8 % |
| 2013 | Březen | 1 843 300 | 181 381 | 343 916 | 18,7 % |
| 2013 | Duben | 1 883 300 | 140 850 | 484 765 | 25,7 % |
| 2013 | Květen | 1 883 300 | 81 202 | 565 967 | 30,1 % |
| 2013 | Červen | 1 925 300 | 241 506 | 807 473 | 41,9 % |
| 2013 | Červenec | 1 925 300 | 176 743 | 984 216 | 51,1 % |
| 2013 | Srpen | 1 925 300 | 50 923 | 1 035 140 | 53,8 % |
| 2013 | Září | 1 939 300 | 124 632 | 1 159 772 | 59,8 % |
| 2013 | Říjen | 1 939 300 | 93 130 | 1 252 902 | 64,6 % |
| 2013 | Listopad | 1 939 300 | 132 504 | 1 385 406 | 71,4 % |
| 2013 | Prosinec | 1 967 900 | 285 903 | 1 671 309 | 84,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 967 900 | 1 671 309 | 84,9 % |
| 2014 | 3 339 000 | 2 472 825 | 74,1 % |
| 2015 | 3 834 900 | 3 129 721 | 81,6 % |
| 2016 | 3 163 300 | 2 765 838 | 87,4 % |
| 2017 | 3 109 300 | 2 545 540 | 81,9 % |
| 2018 | 7 741 700 | 6 334 207 | 81,8 % |
| 2019 | 5 490 900 | 3 225 675 | 58,7 % |
| 2020 | 6 040 900 | 3 207 716 | 53,1 % |
| 2021 | 5 858 700 | 3 486 102 | 59,5 % |
| 2022 | 6 279 600 | 3 134 567 | 49,9 % |
| 2023 | 8 545 200 | 5 935 544 | 69,5 % |
| 2024 | 6 180 300 | 4 611 198 | 74,6 % |
| 2025 | 7 666 600 | 1 943 590 | 25,4 % |