| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 442 000 Kč | 1,2 % | 450 296 Kč | 0,9 % | 101,9 % |
| Výdaje | 769 000 Kč | 1,7 % | 650 170 Kč | 1,6 % | 84,5 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3314 | Činnosti knihovnické | 20 000 | 28 285 | 519 000 | 501 919 | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 422 000 | 422 011 | 250 000 | 148 250 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 27 200 | 35 485 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 361 100 | 361 101 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 53 700 | 53 710 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 278 800 | 278 781 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 | 0 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 69 700 | 69 698 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 700 | 25 090 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 75 300 | 68 393 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 26 600 | 8 004 | ||
| 5151 | Studená voda | 4 200 | 1 802 | ||
| 5153 | Plyn | 154 000 | 127 920 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 62 000 | 31 548 | ||
| 5161 | Služby pošt | 500 | 29 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 9 000 | 6 231 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 24 700 | 24 594 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 31 000 | 8 080 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 500 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 358 800 | 4 096 | 4 096 | 710 000 | 65 515 | 65 515 |
| 2013 | Únor | 358 800 | 42 758 | 46 854 | 710 000 | 52 391 | 117 905 |
| 2013 | Březen | 358 800 | 51 782 | 98 636 | 710 000 | 51 636 | 169 542 |
| 2013 | Duben | 358 800 | 58 321 | 156 957 | 710 000 | 78 699 | 248 240 |
| 2013 | Květen | 358 800 | 35 933 | 192 890 | 710 000 | 44 823 | 293 063 |
| 2013 | Červen | 358 800 | 33 929 | 226 819 | 710 000 | 49 177 | 342 240 |
| 2013 | Červenec | 358 800 | 35 911 | 262 730 | 710 000 | 64 358 | 406 599 |
| 2013 | Srpen | 358 800 | 32 314 | 295 044 | 710 000 | 45 345 | 451 944 |
| 2013 | Září | 358 800 | 53 940 | 348 984 | 714 000 | 38 301 | 490 245 |
| 2013 | Říjen | 358 800 | 29 627 | 378 611 | 714 000 | 75 516 | 565 761 |
| 2013 | Listopad | 358 800 | 34 354 | 412 965 | 769 000 | 54 051 | 619 812 |
| 2013 | Prosinec | 442 000 | 37 331 | 450 296 | 769 000 | 30 358 | 650 170 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 442 000 | 450 296 | 101,9 % | 769 000 | 650 170 | 84,5 % |
| 2014 | 380 900 | 409 632 | 107,5 % | 1 292 000 | 660 974 | 51,2 % |
| 2015 | 340 000 | 367 263 | 108,0 % | 1 917 000 | 1 770 450 | 92,4 % |
| 2016 | 375 000 | 386 956 | 103,2 % | 1 267 300 | 1 220 883 | 96,3 % |
| 2017 | 185 000 | 209 398 | 113,2 % | 1 113 500 | 954 581 | 85,7 % |
| 2018 | 60 000 | 73 292 | 122,2 % | 2 065 000 | 1 120 843 | 54,3 % |
| 2019 | 60 000 | 115 523 | 192,5 % | 3 244 400 | 1 204 516 | 37,1 % |
| 2020 | 60 000 | 82 448 | 137,4 % | 3 394 600 | 1 116 514 | 32,9 % |
| 2021 | 54 000 | 54 837 | 101,6 % | 3 313 600 | 1 399 894 | 42,2 % |
| 2022 | 41 000 | 80 725 | 196,9 % | 3 861 400 | 1 251 398 | 32,4 % |
| 2023 | 66 000 | 181 362 | 274,8 % | 4 866 100 | 2 858 609 | 58,7 % |
| 2024 | 22 000 | 33 442 | 152,0 % | 1 611 900 | 1 342 985 | 83,3 % |
| 2025 | 26 000 | 14 701 | 56,5 % | 1 570 300 | 483 529 | 30,8 % |