| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 049 400 Kč | 5,4 % | 2 083 943 Kč | 4,3 % | 101,7 % |
| Výdaje | 7 861 100 Kč | 17,5 % | 5 896 958 Kč | 15,0 % | 75,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 049 400 | 2 083 943 | 1 521 500 | 1 512 361 | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 0 | 0 | 6 339 600 | 4 384 598 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 350 000 | 384 455 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 1 699 400 | 1 699 488 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 25 000 | 7 688 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 12 500 | 5 891 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 500 | 2 121 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 400 | 5 356 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 193 800 | 163 762 | ||
| 5151 | Studená voda | 257 000 | 247 129 | ||
| 5153 | Plyn | 398 000 | 397 702 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 124 100 | 115 582 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 9 905 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 000 | 585 | ||
| 5164 | Nájemné | 23 000 | 16 586 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 92 000 | 83 365 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 567 200 | 489 079 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 750 000 | 4 243 955 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 47 600 | 47 553 | ||
| 6130 | Pozemky | 300 000 | 35 700 | ||
| 6313 | Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-pr | 25 000 | 25 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 2 145 000 | 155 301 | 155 301 | 4 021 000 | 37 104 | 37 104 |
| 2013 | Únor | 2 145 000 | 222 274 | 377 575 | 4 021 000 | 83 425 | 120 529 |
| 2013 | Březen | 2 145 000 | 187 627 | 565 202 | 4 021 000 | 114 022 | 234 551 |
| 2013 | Duben | 2 145 000 | 170 876 | 736 078 | 4 021 000 | 92 316 | 326 867 |
| 2013 | Květen | 2 145 000 | 308 412 | 1 044 490 | 4 021 000 | 400 035 | 726 903 |
| 2013 | Červen | 2 145 000 | 93 461 | 1 137 951 | 4 021 000 | 230 595 | 957 497 |
| 2013 | Červenec | 2 145 000 | 101 036 | 1 238 987 | 4 021 000 | 155 996 | 1 113 493 |
| 2013 | Srpen | 2 145 000 | 169 382 | 1 408 369 | 7 821 000 | 275 734 | 1 389 227 |
| 2013 | Září | 2 145 000 | 172 332 | 1 580 701 | 7 921 000 | 3 876 333 | 5 265 560 |
| 2013 | Říjen | 2 145 000 | 168 430 | 1 749 131 | 7 921 000 | 106 407 | 5 371 967 |
| 2013 | Listopad | 2 145 000 | 170 232 | 1 919 363 | 7 828 700 | 298 511 | 5 670 478 |
| 2013 | Prosinec | 2 049 400 | 164 580 | 2 083 943 | 7 861 100 | 226 480 | 5 896 958 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 049 400 | 2 083 943 | 101,7 % | 7 861 100 | 5 896 958 | 75,0 % |
| 2014 | 1 797 100 | 1 797 234 | 100,0 % | 5 945 000 | 4 466 593 | 75,1 % |
| 2015 | 1 982 900 | 2 024 469 | 102,1 % | 4 356 000 | 3 880 997 | 89,1 % |
| 2016 | 2 081 100 | 2 082 677 | 100,1 % | 3 425 000 | 1 144 335 | 33,4 % |
| 2017 | 2 114 400 | 2 114 784 | 100,0 % | 3 660 000 | 1 289 712 | 35,2 % |
| 2018 | 2 084 600 | 2 088 085 | 100,2 % | 6 197 300 | 3 965 466 | 64,0 % |
| 2019 | 2 141 000 | 2 139 568 | 99,9 % | 6 819 000 | 1 235 223 | 18,1 % |
| 2020 | 2 038 800 | 2 063 980 | 101,2 % | 2 142 000 | 1 541 823 | 72,0 % |
| 2021 | 2 109 800 | 2 380 535 | 112,8 % | 2 075 000 | 1 742 566 | 84,0 % |
| 2022 | 2 046 000 | 22 036 283 | >1000 % | 2 617 000 | 1 544 313 | 59,0 % |
| 2023 | 1 780 000 | 2 120 383 | 119,1 % | 4 525 200 | 2 346 837 | 51,9 % |
| 2024 | 1 730 000 | 2 148 679 | 124,2 % | 3 639 500 | 1 921 742 | 52,8 % |
| 2025 | 1 753 000 | 941 614 | 53,7 % | 3 642 500 | 1 623 228 | 44,6 % |