| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 6 339 600 Kč | 14,1 % | 4 384 598 Kč | 11,1 % | 69,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 246 000 | 61 390 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 6 093 600 | 4 323 208 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 25 000 | 7 688 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 12 500 | 5 891 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 500 | 2 121 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 0 | ||
| 5151 | Studená voda | 10 000 | 200 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 22 000 | 13 908 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 9 905 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 000 | 585 | ||
| 5164 | Nájemné | 23 000 | 16 586 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 | 3 751 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 71 000 | 756 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 721 000 | 4 214 955 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 47 600 | 47 553 | ||
| 6130 | Pozemky | 300 000 | 35 700 | ||
| 6313 | Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-pr | 25 000 | 25 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 0 | 0 | 0 | 2 821 000 | 5 928 | 5 928 |
| 2013 | Únor | 0 | 0 | 0 | 2 821 000 | 76 | 6 004 |
| 2013 | Březen | 0 | 0 | 0 | 2 821 000 | 112 942 | 118 946 |
| 2013 | Duben | 0 | 0 | 0 | 2 821 000 | 1 576 | 120 523 |
| 2013 | Květen | 0 | 140 000 | 140 000 | 2 821 000 | 17 064 | 137 587 |
| 2013 | Červen | 0 | -70 000 | 70 000 | 2 821 000 | 62 178 | 199 765 |
| 2013 | Červenec | 0 | -70 000 | 0 | 2 821 000 | 10 257 | 210 023 |
| 2013 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 6 621 000 | 125 785 | 335 808 |
| 2013 | Září | 0 | 0 | 0 | 6 621 000 | 3 810 634 | 4 146 441 |
| 2013 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 6 621 000 | 48 832 | 4 195 274 |
| 2013 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 6 368 600 | 110 238 | 4 305 512 |
| 2013 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 6 339 600 | 79 086 | 4 384 598 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 6 339 600 | 4 384 598 | 69,2 % | |
| 2014 | 0 | 0 | 4 445 000 | 3 117 929 | 70,1 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 2 930 000 | 2 722 629 | 92,9 % | |
| 2016 | 0 | 1 500 | 1 395 000 | 23 649 | 1,7 % | |
| 2017 | 9 000 | 9 000 | 100,0 % | 1 630 000 | 65 084 | 4,0 % |
| 2018 | 3 000 | 5 919 | 197,3 % | 735 000 | 102 886 | 14,0 % |
| 2019 | 6 000 | 6 572 | 109,5 % | 479 000 | 51 451 | 10,7 % |
| 2020 | 7 000 | 14 050 | 200,7 % | 437 000 | 258 347 | 59,1 % |
| 2021 | 16 000 | 21 046 | 131,5 % | 405 000 | 127 842 | 31,6 % |
| 2022 | 16 000 | 17 151 | 107,2 % | 485 000 | 294 872 | 60,8 % |
| 2023 | 468 000 | 693 057 | 148,1 % | 2 827 000 | 1 199 568 | 42,4 % |
| 2024 | 510 000 | 782 975 | 153,5 % | 1 889 500 | 957 676 | 50,7 % |
| 2025 | 515 000 | 439 901 | 85,4 % | 2 002 500 | 1 167 714 | 58,3 % |