| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 6 804 100 Kč | 15,2 % | 6 520 403 Kč | 16,5 % | 95,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 2 541 500 | 2 414 513 | 95,0 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 4 262 600 | 4 105 889 | 96,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 771 300 | 1 761 925 | 99,5 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 200 | 90 190 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 437 900 | 434 983 | 99,3 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 158 500 | 157 255 | 99,2 % |
| 5131 | Potraviny | 6 000 | 5 614 | 93,6 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 24 200 | 24 110 | 99,6 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 149 100 | 144 083 | 96,6 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 304 500 | 296 079 | 97,2 % |
| 5151 | Studená voda | 14 500 | 14 413 | 99,4 % |
| 5153 | Plyn | 36 200 | 36 142 | 99,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 28 600 | 28 488 | 99,6 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 202 600 | 202 562 | 100,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 14 800 | 14 574 | 98,5 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 558 000 | 2 495 832 | 97,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 307 600 | 307 574 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 7 300 | 7 222 | 98,9 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 32 200 | 32 138 | 99,8 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 300 | 267 | 89,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 569 900 | 376 553 | 66,1 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 90 400 | 90 400 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 4 620 000 | 412 981 | 412 981 | 8,9 % |
| 2013 | Únor | 4 665 000 | 408 707 | 821 688 | 17,6 % |
| 2013 | Březen | 4 665 000 | 492 904 | 1 314 592 | 28,2 % |
| 2013 | Duben | 5 693 000 | 651 149 | 1 965 742 | 34,5 % |
| 2013 | Květen | 5 693 000 | 644 410 | 2 610 152 | 45,8 % |
| 2013 | Červen | 5 835 900 | 643 909 | 3 254 061 | 55,8 % |
| 2013 | Červenec | 5 917 400 | 505 271 | 3 759 332 | 63,5 % |
| 2013 | Srpen | 5 995 400 | 548 751 | 4 308 082 | 71,9 % |
| 2013 | Září | 6 428 400 | 481 997 | 4 790 079 | 74,5 % |
| 2013 | Říjen | 6 428 400 | 587 423 | 5 377 502 | 83,7 % |
| 2013 | Listopad | 6 685 500 | 691 791 | 6 069 293 | 90,8 % |
| 2013 | Prosinec | 6 804 100 | 451 110 | 6 520 403 | 95,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 6 804 100 | 6 520 403 | 95,8 % |
| 2014 | 11 941 100 | 10 471 108 | 87,7 % |
| 2015 | 15 305 500 | 14 829 359 | 96,9 % |
| 2016 | 10 615 100 | 7 629 561 | 71,9 % |
| 2017 | 10 626 800 | 10 437 639 | 98,2 % |
| 2018 | 11 926 200 | 10 221 280 | 85,7 % |
| 2019 | 12 030 300 | 9 504 969 | 79,0 % |
| 2020 | 13 050 600 | 9 422 000 | 72,2 % |
| 2021 | 12 944 400 | 8 947 211 | 69,1 % |
| 2022 | 14 025 300 | 11 553 898 | 82,4 % |
| 2023 | 13 920 800 | 11 845 963 | 85,1 % |
| 2024 | 16 736 700 | 13 308 705 | 79,5 % |
| 2025 | 18 163 400 | 3 836 282 | 21,1 % |