| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 541 500 Kč | 5,7 % | 2 414 513 Kč | 6,1 % | 95,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 180 000 | 170 635 | 94,8 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 57 500 | 57 500 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 45 500 | 42 665 | 93,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 16 500 | 15 353 | 93,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 400 | 0 | 0,0 % |
| 5151 | Studená voda | 2 000 | 1 995 | 99,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 8 600 | 8 529 | 99,2 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 000 | 2 848 | 94,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 164 700 | 2 102 622 | 97,1 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 300 | 267 | 89,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 000 | 12 100 | 24,2 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 2 320 000 | 174 581 | 174 581 | 7,5 % |
| 2013 | Únor | 2 320 000 | 176 035 | 350 616 | 15,1 % |
| 2013 | Březen | 2 320 000 | 193 937 | 544 553 | 23,5 % |
| 2013 | Duben | 2 328 300 | 192 982 | 737 535 | 31,7 % |
| 2013 | Květen | 2 328 300 | 186 478 | 924 013 | 39,7 % |
| 2013 | Červen | 2 378 300 | 218 985 | 1 142 998 | 48,1 % |
| 2013 | Červenec | 2 396 800 | 201 015 | 1 344 013 | 56,1 % |
| 2013 | Srpen | 2 396 800 | 262 072 | 1 606 085 | 67,0 % |
| 2013 | Září | 2 495 800 | 203 900 | 1 809 985 | 72,5 % |
| 2013 | Říjen | 2 495 800 | 187 831 | 1 997 816 | 80,0 % |
| 2013 | Listopad | 2 511 800 | 198 456 | 2 196 272 | 87,4 % |
| 2013 | Prosinec | 2 541 500 | 218 241 | 2 414 513 | 95,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 541 500 | 2 414 513 | 95,0 % |
| 2014 | 3 000 500 | 2 764 526 | 92,1 % |
| 2015 | 9 444 300 | 9 110 736 | 96,5 % |
| 2016 | 3 295 500 | 2 516 633 | 76,4 % |
| 2017 | 3 044 700 | 2 890 199 | 94,9 % |
| 2018 | 3 384 800 | 3 037 344 | 89,7 % |
| 2019 | 3 308 700 | 3 111 924 | 94,1 % |
| 2020 | 4 779 400 | 3 109 660 | 65,1 % |
| 2021 | 4 245 400 | 3 198 589 | 75,3 % |
| 2022 | 4 392 500 | 3 652 468 | 83,2 % |
| 2023 | 4 848 000 | 4 274 103 | 88,2 % |
| 2024 | 5 887 000 | 4 636 674 | 78,8 % |
| 2025 | 6 027 500 | 1 603 280 | 26,6 % |