| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 4 262 600 Kč | 9,5 % | 4 105 889 Kč | 10,4 % | 96,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 3 | Kapitálové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 3 652 300 | 3 651 036 | 100,0 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 610 300 | 454 853 | 74,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 591 300 | 1 591 290 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 32 700 | 32 690 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 392 400 | 392 318 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 142 000 | 141 902 | 99,9 % |
| 5131 | Potraviny | 6 000 | 5 614 | 93,6 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 24 200 | 24 110 | 99,6 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 144 100 | 144 083 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 296 100 | 296 079 | 100,0 % |
| 5151 | Studená voda | 12 500 | 12 417 | 99,3 % |
| 5153 | Plyn | 36 200 | 36 142 | 99,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 | 19 959 | 99,8 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 202 600 | 202 562 | 100,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 11 800 | 11 727 | 99,4 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 393 300 | 393 210 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 307 600 | 307 574 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 7 300 | 7 222 | 98,9 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 32 200 | 32 138 | 99,8 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 519 900 | 364 453 | 70,1 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 90 400 | 90 400 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 2 300 000 | 238 400 | 238 400 | 10,4 % |
| 2013 | Únor | 2 345 000 | 232 672 | 471 072 | 20,1 % |
| 2013 | Březen | 2 345 000 | 298 967 | 770 039 | 32,8 % |
| 2013 | Duben | 3 364 700 | 458 168 | 1 228 207 | 36,5 % |
| 2013 | Květen | 3 364 700 | 457 933 | 1 686 139 | 50,1 % |
| 2013 | Červen | 3 457 600 | 424 924 | 2 111 063 | 61,1 % |
| 2013 | Červenec | 3 520 600 | 304 256 | 2 415 319 | 68,6 % |
| 2013 | Srpen | 3 598 600 | 286 678 | 2 701 997 | 75,1 % |
| 2013 | Září | 3 932 600 | 278 097 | 2 980 094 | 75,8 % |
| 2013 | Říjen | 3 932 600 | 399 592 | 3 379 686 | 85,9 % |
| 2013 | Listopad | 4 173 700 | 493 335 | 3 873 021 | 92,8 % |
| 2013 | Prosinec | 4 262 600 | 232 869 | 4 105 889 | 96,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 4 262 600 | 4 105 889 | 96,3 % |
| 2014 | 8 940 600 | 7 706 583 | 86,2 % |
| 2015 | 5 861 200 | 5 718 623 | 97,6 % |
| 2016 | 7 319 600 | 5 112 927 | 69,9 % |
| 2017 | 7 582 100 | 7 547 441 | 99,5 % |
| 2018 | 8 296 400 | 7 056 886 | 85,1 % |
| 2019 | 8 721 600 | 6 393 045 | 73,3 % |
| 2020 | 8 271 200 | 6 312 340 | 76,3 % |
| 2021 | 8 668 700 | 5 718 373 | 66,0 % |
| 2022 | 9 602 500 | 7 871 180 | 82,0 % |
| 2023 | 9 042 500 | 7 541 610 | 83,4 % |
| 2024 | 10 711 700 | 8 534 031 | 79,7 % |
| 2025 | 11 767 200 | 2 230 581 | 19,0 % |