| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 670 000 Kč | 9,6 % | 4 197 891 Kč | 8,6 % | 114,4 % |
| Výdaje | 3 718 100 Kč | 8,3 % | 3 582 098 Kč | 9,1 % | 96,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení | 3 670 000 | 4 197 891 | 3 718 100 | 3 582 098 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 750 000 | 2 016 191 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 1 920 000 | 2 089 032 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 92 668 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 061 300 | 1 003 116 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 | 14 320 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 259 000 | 250 787 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 93 300 | 90 278 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 12 000 | 11 065 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 98 300 | 98 218 | ||
| 5151 | Studená voda | 128 200 | 128 036 | ||
| 5153 | Plyn | 1 087 400 | 1 087 331 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 354 500 | 324 916 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 11 500 | 11 405 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 24 900 | 24 428 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 172 400 | 170 797 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 344 300 | 328 400 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 50 000 | 39 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 3 670 000 | 420 889 | 420 889 | 3 350 000 | 274 774 | 274 774 |
| 2013 | Únor | 3 670 000 | 340 667 | 761 556 | 3 350 000 | 328 588 | 603 362 |
| 2013 | Březen | 3 670 000 | 360 196 | 1 121 752 | 3 350 000 | 202 127 | 805 489 |
| 2013 | Duben | 3 670 000 | 403 468 | 1 525 220 | 3 380 000 | 272 625 | 1 078 114 |
| 2013 | Květen | 3 670 000 | 149 719 | 1 674 939 | 3 380 000 | 328 807 | 1 406 921 |
| 2013 | Červen | 3 670 000 | 339 780 | 2 014 719 | 3 380 000 | 196 771 | 1 603 691 |
| 2013 | Červenec | 3 670 000 | 408 871 | 2 423 589 | 3 380 000 | 309 753 | 1 913 445 |
| 2013 | Srpen | 3 670 000 | 323 461 | 2 747 050 | 3 380 000 | 357 851 | 2 271 296 |
| 2013 | Září | 3 670 000 | 352 588 | 3 099 638 | 3 432 000 | 306 913 | 2 578 209 |
| 2013 | Říjen | 3 670 000 | 383 303 | 3 482 941 | 3 432 000 | 242 651 | 2 820 860 |
| 2013 | Listopad | 3 670 000 | 345 459 | 3 828 400 | 3 495 900 | 400 800 | 3 221 660 |
| 2013 | Prosinec | 3 670 000 | 369 491 | 4 197 891 | 3 718 100 | 360 437 | 3 582 098 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 670 000 | 4 197 891 | 114,4 % | 3 718 100 | 3 582 098 | 96,3 % |
| 2014 | 3 670 000 | 4 136 949 | 112,7 % | 3 310 100 | 2 779 924 | 84,0 % |
| 2015 | 3 709 000 | 4 032 768 | 108,7 % | 3 270 000 | 2 979 685 | 91,1 % |
| 2016 | 3 709 000 | 3 963 017 | 106,8 % | 3 270 000 | 2 979 528 | 91,1 % |
| 2017 | 3 709 300 | 4 361 432 | 117,6 % | 4 247 000 | 3 379 106 | 79,6 % |
| 2018 | 3 762 400 | 4 130 852 | 109,8 % | 5 445 000 | 4 399 530 | 80,8 % |
| 2019 | 3 803 000 | 4 246 081 | 111,7 % | 4 573 800 | 3 876 178 | 84,7 % |
| 2020 | 4 073 000 | 4 883 841 | 119,9 % | 5 242 000 | 4 404 837 | 84,0 % |
| 2021 | 4 273 000 | 5 149 958 | 120,5 % | 9 869 300 | 8 856 626 | 89,7 % |
| 2022 | 4 273 000 | 5 073 637 | 118,7 % | 7 452 600 | 6 350 960 | 85,2 % |
| 2023 | 4 940 000 | 5 888 593 | 119,2 % | 11 264 100 | 6 140 497 | 54,5 % |
| 2024 | 5 670 000 | 6 393 175 | 112,8 % | 12 455 000 | 6 251 108 | 50,2 % |
| 2025 | 6 600 000 | 2 485 916 | 37,7 % | 28 278 700 | 4 048 150 | 14,3 % |