| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 668 100 Kč | 8,2 % | 3 543 098 Kč | 9,0 % | 96,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydl. | 1 963 200 | 1 960 343 | 99,9 % | |
| 4354 | Chráněné bydlení | 1 704 900 | 1 582 754 | 92,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 061 300 | 1 003 116 | 94,5 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 | 14 320 | 95,5 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 259 000 | 250 787 | 96,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 93 300 | 90 278 | 96,8 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 12 000 | 11 065 | 92,2 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 98 300 | 98 218 | 99,9 % |
| 5151 | Studená voda | 128 200 | 128 036 | 99,9 % |
| 5153 | Plyn | 1 087 400 | 1 087 331 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 354 500 | 324 916 | 91,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 11 500 | 11 405 | 99,2 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 24 900 | 24 428 | 98,1 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 172 400 | 170 797 | 99,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 344 300 | 328 400 | 95,4 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 3 300 000 | 274 774 | 274 774 | 8,3 % |
| 2013 | Únor | 3 300 000 | 328 588 | 603 362 | 18,3 % |
| 2013 | Březen | 3 300 000 | 202 127 | 805 489 | 24,4 % |
| 2013 | Duben | 3 330 000 | 272 625 | 1 078 114 | 32,4 % |
| 2013 | Květen | 3 330 000 | 327 807 | 1 405 921 | 42,2 % |
| 2013 | Červen | 3 330 000 | 196 771 | 1 602 691 | 48,1 % |
| 2013 | Červenec | 3 330 000 | 309 753 | 1 912 445 | 57,4 % |
| 2013 | Srpen | 3 330 000 | 357 851 | 2 270 296 | 68,2 % |
| 2013 | Září | 3 382 000 | 268 913 | 2 539 209 | 75,1 % |
| 2013 | Říjen | 3 382 000 | 242 651 | 2 781 860 | 82,3 % |
| 2013 | Listopad | 3 445 900 | 400 800 | 3 182 660 | 92,4 % |
| 2013 | Prosinec | 3 668 100 | 360 437 | 3 543 098 | 96,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 668 100 | 3 543 098 | 96,6 % |
| 2014 | 3 260 100 | 2 746 924 | 84,3 % |
| 2015 | 3 220 000 | 2 942 685 | 91,4 % |
| 2016 | 3 220 000 | 2 942 528 | 91,4 % |
| 2017 | 4 197 000 | 3 337 106 | 79,5 % |
| 2018 | 5 395 000 | 4 359 530 | 80,8 % |
| 2019 | 4 523 800 | 3 876 178 | 85,7 % |
| 2020 | 5 192 000 | 4 404 837 | 84,8 % |
| 2021 | 9 475 000 | 8 512 444 | 89,8 % |
| 2022 | 7 273 000 | 6 218 160 | 85,5 % |
| 2023 | 7 904 300 | 5 830 753 | 73,8 % |
| 2024 | 9 066 700 | 5 833 812 | 64,3 % |
| 2025 | 12 699 400 | 2 818 420 | 22,2 % |