| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého plnění | % plnění |
|---|---|---|---|---|
| 3 670 000 Kč | 9,6 % | 4 197 891 Kč | 8,6 % | 114,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydl. | 1 790 000 | 1 992 041 | 111,3 % | |
| 4354 | Chráněné bydlení | 1 880 000 | 2 205 850 | 117,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 750 000 | 2 016 191 | 115,2 % |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 1 920 000 | 2 089 032 | 108,8 % |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 92 668 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 3 670 000 | 420 889 | 420 889 | 11,5 % |
| 2013 | Únor | 3 670 000 | 340 667 | 761 556 | 20,8 % |
| 2013 | Březen | 3 670 000 | 360 196 | 1 121 752 | 30,6 % |
| 2013 | Duben | 3 670 000 | 403 468 | 1 525 220 | 41,6 % |
| 2013 | Květen | 3 670 000 | 149 719 | 1 674 939 | 45,6 % |
| 2013 | Červen | 3 670 000 | 339 780 | 2 014 719 | 54,9 % |
| 2013 | Červenec | 3 670 000 | 408 871 | 2 423 589 | 66,0 % |
| 2013 | Srpen | 3 670 000 | 323 461 | 2 747 050 | 74,9 % |
| 2013 | Září | 3 670 000 | 352 588 | 3 099 638 | 84,5 % |
| 2013 | Říjen | 3 670 000 | 383 303 | 3 482 941 | 94,9 % |
| 2013 | Listopad | 3 670 000 | 345 459 | 3 828 400 | 104,3 % |
| 2013 | Prosinec | 3 670 000 | 369 491 | 4 197 891 | 114,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 670 000 | 4 197 891 | 114,4 % |
| 2014 | 3 670 000 | 4 136 949 | 112,7 % |
| 2015 | 3 709 000 | 4 032 768 | 108,7 % |
| 2016 | 3 709 000 | 3 963 017 | 106,8 % |
| 2017 | 3 709 300 | 4 361 432 | 117,6 % |
| 2018 | 3 762 400 | 4 130 852 | 109,8 % |
| 2019 | 3 803 000 | 4 246 081 | 111,7 % |
| 2020 | 4 073 000 | 4 883 841 | 119,9 % |
| 2021 | 4 273 000 | 5 149 958 | 120,5 % |
| 2022 | 4 273 000 | 5 073 637 | 118,7 % |
| 2023 | 4 940 000 | 5 888 593 | 119,2 % |
| 2024 | 5 670 000 | 6 393 175 | 112,8 % |
| 2025 | 6 600 000 | 2 485 916 | 37,7 % |