| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 790 000 Kč | 4,7 % | 1 992 041 Kč | 4,1 % | 111,3 % |
| Výdaje | 1 963 200 Kč | 4,4 % | 1 960 343 Kč | 5,0 % | 99,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 1 790 000 | 1 992 041 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 963 200 | 1 960 343 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 750 000 | 866 945 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 1 040 000 | 1 125 096 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 641 300 | 641 224 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 152 500 | 152 405 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 54 900 | 54 864 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 500 | 55 485 | ||
| 5151 | Studená voda | 70 600 | 70 524 | ||
| 5153 | Plyn | 482 500 | 482 451 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 111 000 | 110 994 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 7 400 | 7 312 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 16 000 | 15 612 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 400 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 300 | 108 740 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 260 800 | 260 733 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 1 790 000 | 203 771 | 203 771 | 1 650 000 | 148 972 | 148 972 |
| 2013 | Únor | 1 790 000 | 149 494 | 353 265 | 1 650 000 | 117 261 | 266 233 |
| 2013 | Březen | 1 790 000 | 188 485 | 541 750 | 1 650 000 | 129 897 | 396 129 |
| 2013 | Duben | 1 790 000 | 193 795 | 735 545 | 1 680 000 | 156 678 | 552 808 |
| 2013 | Květen | 1 790 000 | -2 660 | 732 884 | 1 680 000 | 148 415 | 701 223 |
| 2013 | Červen | 1 790 000 | 169 642 | 902 527 | 1 680 000 | 121 129 | 822 352 |
| 2013 | Červenec | 1 790 000 | 202 698 | 1 105 224 | 1 680 000 | 160 840 | 983 192 |
| 2013 | Srpen | 1 790 000 | 151 027 | 1 256 251 | 1 680 000 | 129 219 | 1 112 411 |
| 2013 | Září | 1 790 000 | 193 609 | 1 449 860 | 1 705 000 | 201 115 | 1 313 526 |
| 2013 | Říjen | 1 790 000 | 172 954 | 1 622 814 | 1 705 000 | 193 119 | 1 506 644 |
| 2013 | Listopad | 1 790 000 | 173 092 | 1 795 906 | 1 741 000 | 166 161 | 1 672 805 |
| 2013 | Prosinec | 1 790 000 | 196 135 | 1 992 041 | 1 963 200 | 287 538 | 1 960 343 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 790 000 | 1 992 041 | 111,3 % | 1 963 200 | 1 960 343 | 99,9 % |
| 2014 | 1 790 000 | 2 108 779 | 117,8 % | 1 610 100 | 1 486 782 | 92,3 % |
| 2015 | 1 829 000 | 2 039 861 | 111,5 % | 1 620 000 | 1 551 820 | 95,8 % |
| 2016 | 1 829 000 | 2 068 680 | 113,1 % | 1 620 000 | 1 581 795 | 97,6 % |
| 2017 | 1 829 000 | 2 228 941 | 121,9 % | 1 813 000 | 1 777 819 | 98,1 % |
| 2018 | 1 882 400 | 2 226 455 | 118,3 % | 1 957 000 | 1 815 068 | 92,7 % |
| 2019 | 1 829 000 | 2 256 549 | 123,4 % | 2 272 000 | 2 109 455 | 92,8 % |
| 2020 | 2 105 000 | 2 671 703 | 126,9 % | 2 859 300 | 2 492 951 | 87,2 % |
| 2021 | 2 305 000 | 2 786 971 | 120,9 % | 2 650 300 | 2 480 295 | 93,6 % |
| 2022 | 2 305 000 | 2 810 228 | 121,9 % | 3 051 100 | 2 758 239 | 90,4 % |
| 2023 | 2 580 000 | 3 325 766 | 128,9 % | 4 786 500 | 3 258 321 | 68,1 % |
| 2024 | 3 200 000 | 3 491 282 | 109,1 % | 5 059 600 | 3 262 691 | 64,5 % |
| 2025 | 3 700 000 | 1 400 256 | 37,8 % | 8 622 100 | 1 742 835 | 20,2 % |