| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 880 000 Kč | 4,9 % | 2 205 850 Kč | 4,5 % | 117,3 % |
| Výdaje | 1 704 900 Kč | 3,8 % | 1 582 754 Kč | 4,0 % | 92,8 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 1 880 000 | 2 205 850 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 704 900 | 1 582 754 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000 000 | 1 149 246 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 880 000 | 963 936 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 92 668 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 420 000 | 361 892 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 | 14 320 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 106 500 | 98 382 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 38 400 | 35 414 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 12 000 | 11 065 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 42 800 | 42 733 | ||
| 5151 | Studená voda | 57 600 | 57 512 | ||
| 5153 | Plyn | 604 900 | 604 880 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 243 500 | 213 922 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 100 | 4 094 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 8 900 | 8 816 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 600 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 62 100 | 62 057 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 83 500 | 67 667 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 1 880 000 | 217 118 | 217 118 | 1 650 000 | 125 802 | 125 802 |
| 2013 | Únor | 1 880 000 | 191 173 | 408 291 | 1 650 000 | 211 327 | 337 129 |
| 2013 | Březen | 1 880 000 | 171 711 | 580 002 | 1 650 000 | 72 230 | 409 359 |
| 2013 | Duben | 1 880 000 | 209 673 | 789 675 | 1 650 000 | 115 947 | 525 306 |
| 2013 | Květen | 1 880 000 | 152 379 | 942 054 | 1 650 000 | 179 392 | 704 698 |
| 2013 | Červen | 1 880 000 | 170 138 | 1 112 192 | 1 650 000 | 75 642 | 780 340 |
| 2013 | Červenec | 1 880 000 | 206 173 | 1 318 365 | 1 650 000 | 148 913 | 929 253 |
| 2013 | Srpen | 1 880 000 | 172 434 | 1 490 799 | 1 650 000 | 228 632 | 1 157 885 |
| 2013 | Září | 1 880 000 | 158 979 | 1 649 778 | 1 677 000 | 67 798 | 1 225 683 |
| 2013 | Říjen | 1 880 000 | 210 348 | 1 860 127 | 1 677 000 | 49 532 | 1 275 216 |
| 2013 | Listopad | 1 880 000 | 172 367 | 2 032 494 | 1 704 900 | 234 639 | 1 509 855 |
| 2013 | Prosinec | 1 880 000 | 173 356 | 2 205 850 | 1 704 900 | 72 899 | 1 582 754 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 880 000 | 2 205 850 | 117,3 % | 1 704 900 | 1 582 754 | 92,8 % |
| 2014 | 1 880 000 | 2 028 170 | 107,9 % | 1 650 000 | 1 260 142 | 76,4 % |
| 2015 | 1 880 000 | 1 992 907 | 106,0 % | 1 600 000 | 1 390 865 | 86,9 % |
| 2016 | 1 880 000 | 1 894 337 | 100,8 % | 1 600 000 | 1 360 733 | 85,0 % |
| 2017 | 1 880 300 | 2 132 491 | 113,4 % | 2 384 000 | 1 559 287 | 65,4 % |
| 2018 | 1 880 000 | 1 904 396 | 101,3 % | 3 438 000 | 2 544 462 | 74,0 % |
| 2019 | 1 974 000 | 1 989 533 | 100,8 % | 2 251 800 | 1 766 722 | 78,5 % |
| 2020 | 1 968 000 | 2 212 138 | 112,4 % | 2 332 700 | 1 911 886 | 82,0 % |
| 2021 | 1 968 000 | 2 362 987 | 120,1 % | 6 824 700 | 6 032 149 | 88,4 % |
| 2022 | 1 968 000 | 2 263 410 | 115,0 % | 3 905 500 | 3 143 521 | 80,5 % |
| 2023 | 2 360 000 | 2 562 827 | 108,6 % | 3 086 300 | 2 540 999 | 82,3 % |
| 2024 | 2 470 000 | 2 901 894 | 117,5 % | 3 957 400 | 2 521 494 | 63,7 % |
| 2025 | 2 900 000 | 1 085 660 | 37,4 % | 4 025 800 | 1 075 586 | 26,7 % |