| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 508 600 Kč | 5,6 % | 2 340 547 Kč | 5,9 % | 93,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 866 200 | 859 219 | 99,2 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 | 23 550 | 94,2 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 216 500 | 214 810 | 99,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 78 000 | 77 332 | 99,1 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 201 900 | 201 803 | 100,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 82 300 | 62 808 | 76,3 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 395 | 39,5 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 165 000 | 158 915 | 96,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 66 700 | 34 222 | 51,3 % |
| 5151 | Studená voda | 2 500 | 1 995 | 79,8 % |
| 5153 | Plyn | 46 200 | 43 661 | 94,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 26 000 | 25 762 | 99,1 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 83 300 | 80 524 | 96,7 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000 | 5 652 | 56,5 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 | 1 000 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 800 | 2 970 | 51,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 32 000 | 31 873 | 99,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 110 700 | 81 055 | 73,2 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 0 | 0 | |
| 5194 | Věcné dary | 2 500 | 2 500 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000 | 0 | 0,0 % |
| 6123 | Dopravní prostředky | 420 500 | 420 500 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 1 850 000 | 118 063 | 118 063 | 6,4 % |
| 2013 | Únor | 2 120 500 | 135 608 | 253 671 | 12,0 % |
| 2013 | Březen | 2 120 500 | 118 379 | 372 050 | 17,5 % |
| 2013 | Duben | 2 120 500 | 549 185 | 921 235 | 43,4 % |
| 2013 | Květen | 2 120 500 | 110 842 | 1 032 078 | 48,7 % |
| 2013 | Červen | 2 120 500 | 100 190 | 1 132 268 | 53,4 % |
| 2013 | Červenec | 2 120 500 | 111 374 | 1 243 642 | 58,6 % |
| 2013 | Srpen | 2 120 500 | 123 045 | 1 366 687 | 64,5 % |
| 2013 | Září | 2 428 000 | 111 507 | 1 478 194 | 60,9 % |
| 2013 | Říjen | 2 428 000 | 104 712 | 1 582 905 | 65,2 % |
| 2013 | Listopad | 2 428 000 | 124 365 | 1 707 270 | 70,3 % |
| 2013 | Prosinec | 2 508 600 | 633 276 | 2 340 547 | 93,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 508 600 | 2 340 547 | 93,3 % |
| 2014 | 2 183 600 | 2 031 797 | 93,0 % |
| 2015 | 2 089 500 | 1 999 736 | 95,7 % |
| 2016 | 2 224 200 | 1 846 413 | 83,0 % |
| 2017 | 3 027 200 | 2 580 336 | 85,2 % |
| 2018 | 3 539 200 | 2 643 201 | 74,7 % |
| 2019 | 3 771 000 | 3 124 087 | 82,8 % |
| 2020 | 4 310 200 | 3 024 063 | 70,2 % |
| 2021 | 3 892 000 | 2 793 923 | 71,8 % |
| 2022 | 4 192 800 | 3 240 208 | 77,3 % |
| 2023 | 4 519 000 | 3 469 031 | 76,8 % |
| 2024 | 5 784 200 | 3 794 110 | 65,6 % |
| 2025 | 10 523 700 | 1 315 894 | 12,5 % |