| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 400 000 Kč | 3,1 % | 1 303 907 Kč | 3,3 % | 93,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 400 000 | 1 303 907 | 93,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 866 200 | 859 219 | 99,2 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 216 500 | 214 810 | 99,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 78 000 | 77 332 | 99,1 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 32 300 | 15 716 | 48,7 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 395 | 39,5 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 | 9 390 | 62,6 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 6 388 | 21,3 % |
| 5151 | Studená voda | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5153 | Plyn | 10 000 | 7 527 | 75,3 % |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 | 14 800 | 98,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 65 000 | 62 286 | 95,8 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000 | 5 652 | 56,5 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 | 1 000 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 800 | 970 | 25,5 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 200 | 20 113 | 99,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 | 8 309 | 27,7 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 1 400 000 | 114 747 | 114 747 | 8,2 % |
| 2013 | Únor | 1 400 000 | 104 777 | 219 524 | 15,7 % |
| 2013 | Březen | 1 400 000 | 104 039 | 323 563 | 23,1 % |
| 2013 | Duben | 1 400 000 | 117 840 | 441 403 | 31,5 % |
| 2013 | Květen | 1 400 000 | 92 562 | 533 965 | 38,1 % |
| 2013 | Červen | 1 400 000 | 97 791 | 631 756 | 45,1 % |
| 2013 | Červenec | 1 400 000 | 106 270 | 738 026 | 52,7 % |
| 2013 | Srpen | 1 400 000 | 115 252 | 853 278 | 60,9 % |
| 2013 | Září | 1 400 000 | 101 669 | 954 947 | 68,2 % |
| 2013 | Říjen | 1 400 000 | 104 129 | 1 059 076 | 75,6 % |
| 2013 | Listopad | 1 400 000 | 104 830 | 1 163 905 | 83,1 % |
| 2013 | Prosinec | 1 400 000 | 140 002 | 1 303 907 | 93,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 400 000 | 1 303 907 | 93,1 % |
| 2014 | 1 939 600 | 1 898 219 | 97,9 % |
| 2015 | 1 457 000 | 1 436 794 | 98,6 % |
| 2016 | 1 819 200 | 1 630 044 | 89,6 % |
| 2017 | 2 458 600 | 2 277 211 | 92,6 % |
| 2018 | 3 158 000 | 2 366 395 | 74,9 % |
| 2019 | 2 993 000 | 2 541 895 | 84,9 % |
| 2020 | 3 583 200 | 2 726 057 | 76,1 % |
| 2021 | 3 165 000 | 2 514 090 | 79,4 % |
| 2022 | 3 253 000 | 2 577 957 | 79,2 % |
| 2023 | 3 296 000 | 2 722 067 | 82,6 % |
| 2024 | 3 478 200 | 2 868 140 | 82,5 % |
| 2025 | 4 532 300 | 991 095 | 21,9 % |