| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 992 000 Kč | 2,6 % | 1 484 729 Kč | 3,0 % | 149,7 % |
| Výdaje | 9 451 900 Kč | 21,1 % | 8 781 600 Kč | 22,3 % | 92,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 300 000 | 459 841 | ||
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 300 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 | 17 383 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 597 000 | 605 744 | ||
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 35 500 | 35 514 | ||
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0 | 1 268 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0 | 1 000 | ||
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 4 500 | 4 866 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 20 000 | 122 893 | ||
| 2328 | Neidentifikované příjmy | 0 | 50 | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 25 000 | 34 870 | ||
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 0 | 201 000 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 820 000 | 1 767 335 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 129 700 | 113 244 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 550 000 | 1 473 737 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 799 300 | 781 135 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 287 700 | 277 291 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 26 700 | 26 605 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 22 300 | 22 246 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 16 000 | 15 620 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 | 98 149 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 307 600 | 303 474 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 240 000 | 199 348 | ||
| 5151 | Studená voda | 9 000 | 8 991 | ||
| 5153 | Plyn | 180 200 | 153 793 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 165 000 | 164 741 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 6 000 | 4 931 | ||
| 5161 | Služby pošt | 57 000 | 56 740 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 150 000 | 140 370 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 416 200 | 392 914 | ||
| 5164 | Nájemné | 1 000 | 985 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 187 000 | 186 250 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 53 000 | 25 460 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 606 500 | 606 461 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 | 46 160 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 40 000 | 39 043 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 29 000 | 3 513 | ||
| 5175 | Pohoštění | 72 400 | 59 981 | ||
| 5194 | Věcné dary | 35 000 | 22 105 | ||
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 9 500 | 9 381 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 13 200 | 6 600 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 11 000 | 10 771 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 20 000 | 20 000 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 241 500 | 1 146 493 | ||
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a ob | 27 600 | 27 526 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 15 000 | 6 007 | ||
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 330 000 | 330 000 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 20 000 | 18 000 | ||
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 182 000 | 182 000 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 50 000 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 175 500 | 34 200 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Leden | 992 000 | 195 947 | 195 947 | 9 031 500 | 816 994 | 816 994 |
| 2013 | Únor | 992 000 | 166 532 | 362 479 | 9 500 200 | 1 058 364 | 1 875 357 |
| 2013 | Březen | 992 000 | 85 200 | 447 678 | 9 500 200 | 1 166 849 | 3 042 207 |
| 2013 | Duben | 992 000 | 160 359 | 608 037 | 9 556 500 | 821 763 | 3 863 969 |
| 2013 | Květen | 992 000 | 101 398 | 709 435 | 9 556 500 | 487 332 | 4 351 301 |
| 2013 | Červen | 992 000 | 74 438 | 783 873 | 9 594 100 | 573 818 | 4 925 119 |
| 2013 | Červenec | 992 000 | 120 814 | 904 686 | 9 458 100 | 777 793 | 5 702 912 |
| 2013 | Srpen | 992 000 | 7 776 | 912 462 | 9 458 100 | 582 116 | 6 285 028 |
| 2013 | Září | 992 000 | 100 659 | 1 013 121 | 9 654 800 | 627 453 | 6 912 481 |
| 2013 | Říjen | 992 000 | 106 606 | 1 119 728 | 9 706 800 | 714 696 | 7 627 177 |
| 2013 | Listopad | 992 000 | 303 280 | 1 423 007 | 9 456 800 | 583 757 | 8 210 934 |
| 2013 | Prosinec | 992 000 | 61 721 | 1 484 729 | 9 451 900 | 570 666 | 8 781 600 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 992 000 | 1 484 729 | 149,7 % | 9 451 900 | 8 781 600 | 92,9 % |
| 2014 | 1 169 200 | 1 274 391 | 109,0 % | 11 467 800 | 10 324 545 | 90,0 % |
| 2015 | 979 100 | 1 335 480 | 136,4 % | 16 084 100 | 15 160 989 | 94,3 % |
| 2016 | 1 061 900 | 1 339 489 | 126,1 % | 19 000 400 | 17 338 648 | 91,3 % |
| 2017 | 953 700 | 1 482 199 | 155,4 % | 17 442 800 | 13 708 434 | 78,6 % |
| 2018 | 953 500 | 1 510 428 | 158,4 % | 17 723 700 | 15 891 475 | 89,7 % |
| 2019 | 964 400 | 1 317 615 | 136,6 % | 21 459 400 | 16 005 218 | 74,6 % |
| 2020 | 1 086 900 | 1 376 863 | 126,7 % | 22 933 100 | 16 733 353 | 73,0 % |
| 2021 | 1 282 800 | 1 921 146 | 149,8 % | 21 079 400 | 16 242 017 | 77,1 % |
| 2022 | 1 291 600 | 1 648 852 | 127,7 % | 23 110 600 | 20 647 673 | 89,3 % |
| 2023 | 2 201 800 | 5 537 757 | 251,5 % | 23 612 700 | 20 878 452 | 88,4 % |
| 2024 | 3 030 300 | 3 267 111 | 107,8 % | 24 706 300 | 21 903 332 | 88,7 % |
| 2025 | 1 145 100 | 897 123 | 78,3 % | 25 217 300 | 9 192 461 | 36,5 % |