| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 7 951 100 Kč | 12,0 % | 5 968 402 Kč | 9,9 % | 75,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 0 | 0 | ||
| 22 | Doprava | 3 828 000 | 3 413 869 | 89,2 % | |
| 23 | Vodní hospodářství | 4 123 100 | 2 554 534 | 62,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 602 700 | 519 412 | 86,2 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 95 300 | 95 254 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 154 700 | 153 764 | 99,4 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 56 100 | 55 699 | 99,3 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 116 800 | 80 082 | 68,6 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 370 200 | 337 998 | 91,3 % |
| 5151 | Studená voda | 8 000 | 4 409 | 55,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 824 100 | 823 781 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 | 55 804 | 79,7 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 7 100 | 6 837 | 96,3 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 500 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 968 600 | 255 939 | 26,4 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 010 100 | 875 442 | 86,7 % |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 354 800 | 354 733 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 37 000 | 37 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 | 17 469 | 87,3 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 3 700 | 3 679 | 99,4 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 100 | 1 091 | 99,2 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 488 200 | 555 986 | 37,4 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 161 100 | 160 598 | 99,7 % |
| 6130 | Pozemky | 1 597 000 | 1 573 425 | 98,5 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 5 596 900 | 196 296 | 196 296 | 3,5 % |
| 2015 | Únor | 5 596 900 | 374 050 | 570 346 | 10,2 % |
| 2015 | Březen | 6 237 700 | 659 041 | 1 229 387 | 19,7 % |
| 2015 | Duben | 6 242 700 | 196 730 | 1 426 117 | 22,8 % |
| 2015 | Květen | 7 257 700 | 936 253 | 2 362 371 | 32,5 % |
| 2015 | Červen | 6 881 900 | 2 010 567 | 4 372 937 | 63,5 % |
| 2015 | Červenec | 6 881 900 | 273 776 | 4 646 714 | 67,5 % |
| 2015 | Srpen | 7 721 900 | 139 613 | 4 786 327 | 62,0 % |
| 2015 | Září | 7 721 900 | 200 034 | 4 986 361 | 64,6 % |
| 2015 | Říjen | 7 721 900 | 244 994 | 5 231 355 | 67,7 % |
| 2015 | Listopad | 7 921 900 | 179 033 | 5 410 387 | 68,3 % |
| 2015 | Prosinec | 7 951 100 | 558 015 | 5 968 402 | 75,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 5 211 600 | 4 256 842 | 81,7 % |
| 2014 | 15 098 200 | 13 014 393 | 86,2 % |
| 2015 | 7 951 100 | 5 968 402 | 75,1 % |
| 2016 | 8 297 800 | 3 866 048 | 46,6 % |
| 2017 | 19 573 900 | 16 810 049 | 85,9 % |
| 2018 | 16 468 700 | 13 266 680 | 80,6 % |
| 2019 | 10 856 700 | 8 030 368 | 74,0 % |
| 2020 | 17 603 100 | 7 375 214 | 41,9 % |
| 2021 | 13 151 000 | 8 498 217 | 64,6 % |
| 2022 | 16 001 200 | 5 404 531 | 33,8 % |
| 2023 | 38 530 500 | 31 636 106 | 82,1 % |
| 2024 | 36 490 600 | 33 166 454 | 90,9 % |
| 2025 | 14 034 700 | 950 350 | 6,8 % |