| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 917 000 Kč | 2,9 % | 1 770 450 Kč | 2,9 % | 92,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 628 000 | 1 530 004 | 94,0 % | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 289 000 | 240 445 | 83,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 453 200 | 368 250 | 81,3 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 92 100 | 92 068 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 33 200 | 33 142 | 99,8 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000 | 227 | 22,7 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 80 000 | 76 568 | 95,7 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 557 300 | 556 631 | 99,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 83 400 | 75 170 | 90,1 % |
| 5151 | Studená voda | 5 200 | 2 819 | 54,2 % |
| 5153 | Plyn | 95 300 | 89 954 | 94,4 % |
| 5154 | Elektrická energie | 74 600 | 42 986 | 57,6 % |
| 5161 | Poštovní služby | 500 | 394 | 78,8 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 14 600 | 10 412 | 71,3 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 900 | 3 900 | 100,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 8 000 | 7 990 | 99,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 24 000 | 21 930 | 91,4 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 39 600 | 39 586 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 600 | 586 | 97,7 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 277 000 | 276 837 | 99,9 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 71 000 | 71 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 970 800 | 74 703 | 74 703 | 7,7 % |
| 2015 | Únor | 970 800 | 49 555 | 124 258 | 12,8 % |
| 2015 | Březen | 1 470 800 | 557 857 | 682 115 | 46,4 % |
| 2015 | Duben | 1 690 800 | 101 859 | 783 974 | 46,4 % |
| 2015 | Květen | 1 690 800 | 108 363 | 892 337 | 52,8 % |
| 2015 | Červen | 1 818 000 | 344 190 | 1 236 527 | 68,0 % |
| 2015 | Červenec | 1 830 000 | 108 781 | 1 345 307 | 73,5 % |
| 2015 | Srpen | 1 830 000 | 56 941 | 1 402 249 | 76,6 % |
| 2015 | Září | 1 830 000 | 69 182 | 1 471 431 | 80,4 % |
| 2015 | Říjen | 1 917 000 | 142 733 | 1 614 163 | 84,2 % |
| 2015 | Listopad | 1 917 000 | 57 569 | 1 671 732 | 87,2 % |
| 2015 | Prosinec | 1 917 000 | 98 717 | 1 770 450 | 92,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 769 000 | 650 170 | 84,5 % |
| 2014 | 1 292 000 | 660 974 | 51,2 % |
| 2015 | 1 917 000 | 1 770 450 | 92,4 % |
| 2016 | 1 267 300 | 1 220 883 | 96,3 % |
| 2017 | 1 113 500 | 954 581 | 85,7 % |
| 2018 | 2 065 000 | 1 120 843 | 54,3 % |
| 2019 | 3 244 400 | 1 204 516 | 37,1 % |
| 2020 | 3 394 600 | 1 116 514 | 32,9 % |
| 2021 | 3 313 600 | 1 399 894 | 42,2 % |
| 2022 | 3 861 400 | 1 251 398 | 32,4 % |
| 2023 | 4 866 100 | 2 858 609 | 58,7 % |
| 2024 | 1 611 900 | 1 342 985 | 83,3 % |
| 2025 | 1 570 300 | 483 529 | 30,8 % |