| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 688 400 Kč | 2,6 % | 1 674 976 Kč | 2,8 % | 99,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 1 678 400 | 1 664 976 | 99,2 % | |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 200 000 | 195 495 | 97,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 49 800 | 49 800 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 52 500 | 50 056 | 95,3 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 500 | 16 079 | 78,4 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 | 0 | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 72 300 | 72 285 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000 | 43 872 | 97,5 % |
| 5151 | Studená voda | 1 700 | 1 678 | 98,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 50 200 | 50 168 | 99,9 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 15 000 | 14 466 | 96,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 23 000 | 22 897 | 99,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 31 800 | 31 725 | 99,8 % |
| 5175 | Pohoštění | 0 | 0 | |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 28 000 | 28 000 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 100 | 6 050 | 99,2 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 092 500 | 1 092 406 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 382 300 | 30 499 | 30 499 | 8,0 % |
| 2015 | Únor | 382 300 | 50 744 | 81 244 | 21,3 % |
| 2015 | Březen | 382 300 | 26 518 | 107 762 | 28,2 % |
| 2015 | Duben | 1 682 300 | 31 792 | 139 554 | 8,3 % |
| 2015 | Květen | 1 682 300 | 68 978 | 208 532 | 12,4 % |
| 2015 | Červen | 1 688 400 | 38 182 | 246 714 | 14,6 % |
| 2015 | Červenec | 1 688 400 | 962 489 | 1 209 203 | 71,6 % |
| 2015 | Srpen | 1 688 400 | 40 643 | 1 249 846 | 74,0 % |
| 2015 | Září | 1 688 400 | 33 753 | 1 283 599 | 76,0 % |
| 2015 | Říjen | 1 688 400 | 37 228 | 1 320 826 | 78,2 % |
| 2015 | Listopad | 1 688 400 | 289 293 | 1 610 119 | 95,4 % |
| 2015 | Prosinec | 1 688 400 | 64 857 | 1 674 976 | 99,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 195 000 | 77 644 | 39,8 % |
| 2014 | 332 000 | 208 809 | 62,9 % |
| 2015 | 1 688 400 | 1 674 976 | 99,2 % |
| 2016 | 689 500 | 645 612 | 93,6 % |
| 2017 | 762 600 | 647 905 | 85,0 % |
| 2018 | 905 200 | 629 596 | 69,6 % |
| 2019 | 2 407 700 | 786 210 | 32,7 % |
| 2020 | 3 863 500 | 2 681 310 | 69,4 % |
| 2021 | 1 883 500 | 768 745 | 40,8 % |
| 2022 | 1 214 700 | 897 655 | 73,9 % |
| 2023 | 958 600 | 502 068 | 52,4 % |
| 2024 | 1 596 000 | 1 289 554 | 80,8 % |
| 2025 | 1 254 000 | 418 089 | 33,3 % |