| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 930 000 Kč | 4,4 % | 2 722 629 Kč | 4,5 % | 92,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běžné výdaje | 230 000 | 78 464 | 34,1 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 2 700 000 | 2 644 165 | 97,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 50 000 | 11 335 | 22,7 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 13 500 | 13 023 | 96,5 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 500 | 2 643 | 75,5 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 | 0 | 0,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 29 000 | 0 | 0,0 % |
| 5151 | Studená voda | 10 000 | 282 | 2,8 % |
| 5153 | Plyn | 30 000 | 19 110 | 63,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 28 000 | 14 903 | 53,2 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 000 | 396 | 39,6 % |
| 5164 | Nájemné | 23 000 | 16 771 | 72,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 | 0 | 0,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 700 000 | 2 644 165 | 97,9 % |
| 6130 | Pozemky | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 2 730 000 | 1 280 084 | 1 280 084 | 46,9 % |
| 2015 | Únor | 2 730 000 | 307 161 | 1 587 245 | 58,1 % |
| 2015 | Březen | 2 730 000 | 526 521 | 2 113 766 | 77,4 % |
| 2015 | Duben | 2 730 000 | 224 698 | 2 338 464 | 85,7 % |
| 2015 | Květen | 2 630 000 | 8 924 | 2 347 388 | 89,3 % |
| 2015 | Červen | 2 930 000 | 5 520 | 2 352 908 | 80,3 % |
| 2015 | Červenec | 2 930 000 | 12 791 | 2 365 699 | 80,7 % |
| 2015 | Srpen | 2 930 000 | 210 714 | 2 576 413 | 87,9 % |
| 2015 | Září | 2 930 000 | 145 117 | 2 721 530 | 92,9 % |
| 2015 | Říjen | 2 930 000 | 7 313 | 2 728 843 | 93,1 % |
| 2015 | Listopad | 2 930 000 | 1 284 | 2 730 127 | 93,2 % |
| 2015 | Prosinec | 2 930 000 | -7 498 | 2 722 629 | 92,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 6 339 600 | 4 384 598 | 69,2 % |
| 2014 | 4 445 000 | 3 117 929 | 70,1 % |
| 2015 | 2 930 000 | 2 722 629 | 92,9 % |
| 2016 | 1 395 000 | 23 649 | 1,7 % |
| 2017 | 1 630 000 | 65 084 | 4,0 % |
| 2018 | 735 000 | 102 886 | 14,0 % |
| 2019 | 479 000 | 51 451 | 10,7 % |
| 2020 | 437 000 | 258 347 | 59,1 % |
| 2021 | 405 000 | 127 842 | 31,6 % |
| 2022 | 485 000 | 294 872 | 60,8 % |
| 2023 | 2 827 000 | 1 199 568 | 42,4 % |
| 2024 | 1 889 500 | 957 676 | 50,7 % |
| 2025 | 2 002 500 | 1 167 714 | 58,3 % |