| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 15 305 500 Kč | 23,2 % | 14 829 359 Kč | 24,7 % | 96,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 9 444 300 | 9 110 736 | 96,5 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 5 861 200 | 5 718 623 | 97,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 485 500 | 2 348 606 | 94,5 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 125 900 | 125 860 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 571 300 | 571 163 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 208 700 | 207 624 | 99,5 % |
| 5131 | Potraviny | 7 000 | 6 601 | 94,3 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 47 600 | 47 582 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 300 600 | 291 416 | 96,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 426 800 | 424 893 | 99,6 % |
| 5151 | Studená voda | 20 600 | 20 228 | 98,2 % |
| 5153 | Plyn | 36 100 | 36 015 | 99,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 33 000 | 32 619 | 98,8 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 244 400 | 244 334 | 100,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 17 700 | 15 621 | 88,3 % |
| 5164 | Nájemné | 1 000 | 1 000 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 28 800 | 28 704 | 99,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 766 000 | 2 765 872 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 494 700 | 492 815 | 99,6 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 | 0 | |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 30 100 | 27 419 | 91,1 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 000 | 1 187 | 59,4 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 761 700 | 761 607 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 6 696 000 | 6 378 194 | 95,3 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 6 856 700 | 910 380 | 910 380 | 13,3 % |
| 2015 | Únor | 7 066 200 | 595 618 | 1 505 997 | 21,3 % |
| 2015 | Březen | 8 006 300 | 831 243 | 2 337 240 | 29,2 % |
| 2015 | Duben | 7 337 800 | 558 068 | 2 895 308 | 39,5 % |
| 2015 | Květen | 8 356 800 | 692 195 | 3 587 503 | 42,9 % |
| 2015 | Červen | 8 612 500 | 718 033 | 4 305 536 | 50,0 % |
| 2015 | Červenec | 8 654 500 | 743 225 | 5 048 761 | 58,3 % |
| 2015 | Srpen | 9 755 700 | 701 848 | 5 750 609 | 58,9 % |
| 2015 | Září | 9 821 700 | 762 861 | 6 513 471 | 66,3 % |
| 2015 | Říjen | 9 724 000 | 540 599 | 7 054 070 | 72,5 % |
| 2015 | Listopad | 14 966 900 | 6 894 801 | 13 948 871 | 93,2 % |
| 2015 | Prosinec | 15 305 500 | 880 488 | 14 829 359 | 96,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 6 804 100 | 6 520 403 | 95,8 % |
| 2014 | 11 941 100 | 10 471 108 | 87,7 % |
| 2015 | 15 305 500 | 14 829 359 | 96,9 % |
| 2016 | 10 615 100 | 7 629 561 | 71,9 % |
| 2017 | 10 626 800 | 10 437 639 | 98,2 % |
| 2018 | 11 926 200 | 10 221 280 | 85,7 % |
| 2019 | 12 030 300 | 9 504 969 | 79,0 % |
| 2020 | 13 050 600 | 9 422 000 | 72,2 % |
| 2021 | 12 944 400 | 8 947 211 | 69,1 % |
| 2022 | 14 025 300 | 11 553 898 | 82,4 % |
| 2023 | 13 920 800 | 11 845 963 | 85,1 % |
| 2024 | 16 736 700 | 13 308 705 | 79,5 % |
| 2025 | 18 163 400 | 3 836 282 | 21,1 % |