| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého plnění | % plnění |
|---|---|---|---|---|
| 3 709 000 Kč | 6,4 % | 4 032 768 Kč | 6,1 % | 108,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení | 3 709 000 | 4 032 768 | 108,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 750 000 | 1 955 021 | 111,7 % |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 1 959 000 | 2 077 747 | 106,1 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 3 709 000 | 399 804 | 399 804 | 10,8 % |
| 2015 | Únor | 3 709 000 | 359 938 | 759 742 | 20,5 % |
| 2015 | Březen | 3 709 000 | 343 533 | 1 103 275 | 29,7 % |
| 2015 | Duben | 3 709 000 | -15 254 | 1 088 020 | 29,3 % |
| 2015 | Květen | 3 709 000 | 358 704 | 1 446 725 | 39,0 % |
| 2015 | Červen | 3 709 000 | 368 383 | 1 815 107 | 48,9 % |
| 2015 | Červenec | 3 709 000 | 392 022 | 2 207 129 | 59,5 % |
| 2015 | Srpen | 3 709 000 | 359 635 | 2 566 764 | 69,2 % |
| 2015 | Září | 3 709 000 | 353 609 | 2 920 373 | 78,7 % |
| 2015 | Říjen | 3 709 000 | 396 012 | 3 316 385 | 89,4 % |
| 2015 | Listopad | 3 709 000 | 338 223 | 3 654 608 | 98,5 % |
| 2015 | Prosinec | 3 709 000 | 378 160 | 4 032 768 | 108,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 670 000 | 4 197 891 | 114,4 % |
| 2014 | 3 670 000 | 4 136 949 | 112,7 % |
| 2015 | 3 709 000 | 4 032 768 | 108,7 % |
| 2016 | 3 709 000 | 3 963 017 | 106,8 % |
| 2017 | 3 709 300 | 4 361 432 | 117,6 % |
| 2018 | 3 762 400 | 4 130 852 | 109,8 % |
| 2019 | 3 803 000 | 4 246 081 | 111,7 % |
| 2020 | 4 073 000 | 4 883 841 | 119,9 % |
| 2021 | 4 273 000 | 5 149 958 | 120,5 % |
| 2022 | 4 273 000 | 5 073 637 | 118,7 % |
| 2023 | 4 940 000 | 5 888 593 | 119,2 % |
| 2024 | 5 670 000 | 6 393 175 | 112,8 % |
| 2025 | 6 600 000 | 2 485 916 | 37,7 % |