| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 220 000 Kč | 4,9 % | 2 942 685 Kč | 4,9 % | 91,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydl. | 1 620 000 | 1 551 820 | 95,8 % | |
| 4354 | Chráněné bydlení | 1 600 000 | 1 390 865 | 86,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 952 500 | 917 978 | 96,4 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 258 800 | 229 505 | 88,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 93 200 | 82 612 | 88,6 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 3 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 | 23 998 | 60,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 85 000 | 74 538 | 87,7 % |
| 5151 | Studená voda | 175 600 | 175 569 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 787 900 | 668 080 | 84,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 244 600 | 234 132 | 95,7 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 24 500 | 21 776 | 88,9 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 600 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 186 500 | 157 330 | 84,4 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 195 000 | 192 860 | 98,9 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 11 000 | 8 551 | 77,7 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 155 800 | 155 756 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 3 200 000 | 203 021 | 203 021 | 6,3 % |
| 2015 | Únor | 3 200 000 | 297 744 | 500 765 | 15,6 % |
| 2015 | Březen | 3 200 000 | 165 663 | 666 428 | 20,8 % |
| 2015 | Duben | 3 220 000 | 117 716 | 784 144 | 24,4 % |
| 2015 | Květen | 3 220 000 | 251 465 | 1 035 609 | 32,2 % |
| 2015 | Červen | 3 220 000 | 140 529 | 1 176 137 | 36,5 % |
| 2015 | Červenec | 3 220 000 | 269 901 | 1 446 039 | 44,9 % |
| 2015 | Srpen | 3 220 000 | 238 050 | 1 684 089 | 52,3 % |
| 2015 | Září | 3 220 000 | 176 244 | 1 860 333 | 57,8 % |
| 2015 | Říjen | 3 220 000 | 209 009 | 2 069 342 | 64,3 % |
| 2015 | Listopad | 3 220 000 | 560 646 | 2 629 988 | 81,7 % |
| 2015 | Prosinec | 3 220 000 | 312 696 | 2 942 685 | 91,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 668 100 | 3 543 098 | 96,6 % |
| 2014 | 3 260 100 | 2 746 924 | 84,3 % |
| 2015 | 3 220 000 | 2 942 685 | 91,4 % |
| 2016 | 3 220 000 | 2 942 528 | 91,4 % |
| 2017 | 4 197 000 | 3 337 106 | 79,5 % |
| 2018 | 5 395 000 | 4 359 530 | 80,8 % |
| 2019 | 4 523 800 | 3 876 178 | 85,7 % |
| 2020 | 5 192 000 | 4 404 837 | 84,8 % |
| 2021 | 9 475 000 | 8 512 444 | 89,8 % |
| 2022 | 7 273 000 | 6 218 160 | 85,5 % |
| 2023 | 7 904 300 | 5 830 753 | 73,8 % |
| 2024 | 9 066 700 | 5 833 812 | 64,3 % |
| 2025 | 12 699 400 | 2 818 420 | 22,2 % |