| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 620 000 Kč | 2,5 % | 1 551 820 Kč | 2,6 % | 95,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 620 000 | 1 551 820 | 95,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 615 000 | 612 955 | 99,7 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 153 800 | 153 244 | 99,6 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 400 | 55 161 | 99,6 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 1 500 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 | 11 999 | 60,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000 | 47 261 | 85,9 % |
| 5151 | Studená voda | 90 900 | 90 869 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 260 900 | 250 111 | 95,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 113 300 | 113 248 | 100,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 13 000 | 10 277 | 79,1 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 | 90 923 | 75,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 115 200 | 113 090 | 98,2 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 2 681 | 53,6 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 1 600 000 | 108 551 | 108 551 | 6,8 % |
| 2015 | Únor | 1 600 000 | 132 889 | 241 440 | 15,1 % |
| 2015 | Březen | 1 600 000 | 113 615 | 355 055 | 22,2 % |
| 2015 | Duben | 1 620 000 | 64 722 | 419 777 | 25,9 % |
| 2015 | Květen | 1 620 000 | 102 028 | 521 804 | 32,2 % |
| 2015 | Červen | 1 620 000 | 106 504 | 628 308 | 38,8 % |
| 2015 | Červenec | 1 620 000 | 166 664 | 794 972 | 49,1 % |
| 2015 | Srpen | 1 620 000 | 101 104 | 896 076 | 55,3 % |
| 2015 | Září | 1 620 000 | 137 018 | 1 033 093 | 63,8 % |
| 2015 | Říjen | 1 620 000 | 104 723 | 1 137 816 | 70,2 % |
| 2015 | Listopad | 1 620 000 | 210 491 | 1 348 307 | 83,2 % |
| 2015 | Prosinec | 1 620 000 | 203 513 | 1 551 820 | 95,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 963 200 | 1 960 343 | 99,9 % |
| 2014 | 1 610 100 | 1 486 782 | 92,3 % |
| 2015 | 1 620 000 | 1 551 820 | 95,8 % |
| 2016 | 1 620 000 | 1 581 795 | 97,6 % |
| 2017 | 1 813 000 | 1 777 819 | 98,1 % |
| 2018 | 1 957 000 | 1 815 068 | 92,7 % |
| 2019 | 2 272 000 | 2 109 455 | 92,8 % |
| 2020 | 2 859 300 | 2 492 951 | 87,2 % |
| 2021 | 2 650 300 | 2 480 295 | 93,6 % |
| 2022 | 3 051 100 | 2 758 239 | 90,4 % |
| 2023 | 4 786 500 | 3 258 321 | 68,1 % |
| 2024 | 5 059 600 | 3 262 691 | 64,5 % |
| 2025 | 8 622 100 | 1 742 835 | 20,2 % |