| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 600 000 Kč | 2,4 % | 1 390 865 Kč | 2,3 % | 86,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 444 200 | 1 235 109 | 85,5 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 155 800 | 155 756 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 337 500 | 305 023 | 90,4 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 105 000 | 76 261 | 72,6 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 37 800 | 27 451 | 72,6 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 1 500 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 | 11 999 | 60,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 27 277 | 90,9 % |
| 5151 | Studená voda | 84 700 | 84 700 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 527 000 | 417 970 | 79,3 % |
| 5154 | Elektrická energie | 131 300 | 120 883 | 92,1 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 11 500 | 11 499 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 600 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 66 500 | 66 406 | 99,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 79 800 | 79 770 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 6 000 | 5 870 | 97,8 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 155 800 | 155 756 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 1 600 000 | 94 470 | 94 470 | 5,9 % |
| 2015 | Únor | 1 600 000 | 164 854 | 259 325 | 16,2 % |
| 2015 | Březen | 1 600 000 | 52 048 | 311 373 | 19,5 % |
| 2015 | Duben | 1 600 000 | 52 995 | 364 367 | 22,8 % |
| 2015 | Květen | 1 600 000 | 149 437 | 513 804 | 32,1 % |
| 2015 | Červen | 1 600 000 | 34 025 | 547 829 | 34,2 % |
| 2015 | Červenec | 1 600 000 | 103 237 | 651 067 | 40,7 % |
| 2015 | Srpen | 1 600 000 | 136 947 | 788 013 | 49,3 % |
| 2015 | Září | 1 600 000 | 39 226 | 827 240 | 51,7 % |
| 2015 | Říjen | 1 600 000 | 104 286 | 931 526 | 58,2 % |
| 2015 | Listopad | 1 600 000 | 350 156 | 1 281 681 | 80,1 % |
| 2015 | Prosinec | 1 600 000 | 109 183 | 1 390 865 | 86,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 704 900 | 1 582 754 | 92,8 % |
| 2014 | 1 650 000 | 1 260 142 | 76,4 % |
| 2015 | 1 600 000 | 1 390 865 | 86,9 % |
| 2016 | 1 600 000 | 1 360 733 | 85,0 % |
| 2017 | 2 384 000 | 1 559 287 | 65,4 % |
| 2018 | 3 438 000 | 2 544 462 | 74,0 % |
| 2019 | 2 251 800 | 1 766 722 | 78,5 % |
| 2020 | 2 332 700 | 1 911 886 | 82,0 % |
| 2021 | 6 824 700 | 6 032 149 | 88,4 % |
| 2022 | 3 905 500 | 3 143 521 | 80,5 % |
| 2023 | 3 086 300 | 2 540 999 | 82,3 % |
| 2024 | 3 957 400 | 2 521 494 | 63,7 % |
| 2025 | 4 025 800 | 1 075 586 | 26,7 % |