| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 089 500 Kč | 3,2 % | 1 999 736 Kč | 3,3 % | 95,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 974 700 | 974 608 | 100,0 % |
| 5019 | Ostatní platy | 17 800 | 17 755 | 99,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 18 500 | 92,5 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 243 700 | 243 656 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 87 800 | 87 716 | 99,9 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 200 | 0 | 0,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 31 000 | 15 293 | 49,3 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 34 500 | 34 415 | 99,8 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 27 500 | 27 381 | 99,6 % |
| 5151 | Studená voda | 3 200 | 3 143 | 98,2 % |
| 5153 | Plyn | 39 900 | 39 815 | 99,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 14 700 | 14 620 | 99,5 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 67 900 | 67 744 | 99,8 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000 | 4 940 | 98,8 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 17 000 | 15 050 | 88,5 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 34 000 | 31 266 | 92,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 205 800 | 205 656 | 99,9 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 3 000 | 2 000 | 66,7 % |
| 5194 | Věcné dary | 3 000 | 0 | 0,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 10 000 | 7 977 | 79,8 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 84 600 | 84 551 | 99,9 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 103 700 | 103 650 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 1 717 000 | 140 450 | 140 450 | 8,2 % |
| 2015 | Únor | 1 717 000 | 204 348 | 344 798 | 20,1 % |
| 2015 | Březen | 1 802 000 | 118 033 | 462 831 | 25,7 % |
| 2015 | Duben | 1 802 000 | 114 547 | 577 377 | 32,0 % |
| 2015 | Květen | 1 802 000 | 163 493 | 740 870 | 41,1 % |
| 2015 | Červen | 1 807 000 | 112 202 | 853 072 | 47,2 % |
| 2015 | Červenec | 1 807 000 | 175 545 | 1 028 617 | 56,9 % |
| 2015 | Srpen | 1 807 000 | 174 005 | 1 202 622 | 66,6 % |
| 2015 | Září | 1 807 000 | 131 575 | 1 334 198 | 73,8 % |
| 2015 | Říjen | 1 807 000 | 117 843 | 1 452 040 | 80,4 % |
| 2015 | Listopad | 2 052 000 | 332 058 | 1 784 099 | 86,9 % |
| 2015 | Prosinec | 2 089 500 | 215 637 | 1 999 736 | 95,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 508 600 | 2 340 547 | 93,3 % |
| 2014 | 2 183 600 | 2 031 797 | 93,0 % |
| 2015 | 2 089 500 | 1 999 736 | 95,7 % |
| 2016 | 2 224 200 | 1 846 413 | 83,0 % |
| 2017 | 3 027 200 | 2 580 336 | 85,2 % |
| 2018 | 3 539 200 | 2 643 201 | 74,7 % |
| 2019 | 3 771 000 | 3 124 087 | 82,8 % |
| 2020 | 4 310 200 | 3 024 063 | 70,2 % |
| 2021 | 3 892 000 | 2 793 923 | 71,8 % |
| 2022 | 4 192 800 | 3 240 208 | 77,3 % |
| 2023 | 4 519 000 | 3 469 031 | 76,8 % |
| 2024 | 5 784 200 | 3 794 110 | 65,6 % |
| 2025 | 10 523 700 | 1 315 894 | 12,5 % |