| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 457 000 Kč | 2,2 % | 1 436 794 Kč | 2,4 % | 98,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 438 800 | 1 418 644 | 98,6 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 18 200 | 18 150 | 99,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 974 700 | 974 608 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 243 700 | 243 656 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 87 800 | 87 716 | 99,9 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 31 000 | 15 293 | 49,3 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 | 0 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 | 251 | 83,7 % |
| 5151 | Studená voda | 500 | 500 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 5 000 | 5 000 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 7 000 | 7 000 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 42 800 | 42 740 | 99,9 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000 | 4 940 | 98,8 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 14 000 | 13 050 | 93,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 | 23 454 | 93,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 | 436 | 87,2 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 18 200 | 18 150 | 99,7 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 1 417 000 | 128 741 | 128 741 | 9,1 % |
| 2015 | Únor | 1 417 000 | 122 984 | 251 725 | 17,8 % |
| 2015 | Březen | 1 417 000 | 114 868 | 366 593 | 25,9 % |
| 2015 | Duben | 1 417 000 | 111 125 | 477 717 | 33,7 % |
| 2015 | Květen | 1 417 000 | 112 056 | 589 773 | 41,6 % |
| 2015 | Červen | 1 417 000 | 111 069 | 700 842 | 49,5 % |
| 2015 | Červenec | 1 417 000 | 107 445 | 808 287 | 57,0 % |
| 2015 | Srpen | 1 417 000 | 124 200 | 932 487 | 65,8 % |
| 2015 | Září | 1 417 000 | 127 803 | 1 060 291 | 74,8 % |
| 2015 | Říjen | 1 417 000 | 100 691 | 1 160 981 | 81,9 % |
| 2015 | Listopad | 1 457 000 | 110 458 | 1 271 439 | 87,3 % |
| 2015 | Prosinec | 1 457 000 | 165 355 | 1 436 794 | 98,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 400 000 | 1 303 907 | 93,1 % |
| 2014 | 1 939 600 | 1 898 219 | 97,9 % |
| 2015 | 1 457 000 | 1 436 794 | 98,6 % |
| 2016 | 1 819 200 | 1 630 044 | 89,6 % |
| 2017 | 2 458 600 | 2 277 211 | 92,6 % |
| 2018 | 3 158 000 | 2 366 395 | 74,9 % |
| 2019 | 2 993 000 | 2 541 895 | 84,9 % |
| 2020 | 3 583 200 | 2 726 057 | 76,1 % |
| 2021 | 3 165 000 | 2 514 090 | 79,4 % |
| 2022 | 3 253 000 | 2 577 957 | 79,2 % |
| 2023 | 3 296 000 | 2 722 067 | 82,6 % |
| 2024 | 3 478 200 | 2 868 140 | 82,5 % |
| 2025 | 4 532 300 | 991 095 | 21,9 % |