| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 11 777 500 Kč | 17,8 % | 11 415 389 Kč | 19,0 % | 96,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Zastupitelské orgány a volby | 1 875 000 | 1 688 615 | 90,1 % | |
| 617 | Regionální a místní správa | 9 902 500 | 9 726 774 | 98,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 037 900 | 2 037 884 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 | 30 836 | 88,1 % |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 300 000 | 1 235 611 | 95,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 834 500 | 771 496 | 92,5 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 300 500 | 294 583 | 98,0 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 35 000 | 31 741 | 90,7 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 100 | 7 043 | 99,2 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 31 700 | 31 672 | 99,9 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 8 400 | 6 877 | 81,9 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 | 44 418 | 88,8 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 214 000 | 211 075 | 98,6 % |
| 5151 | Studená voda | 15 000 | 14 956 | 99,7 % |
| 5153 | Plyn | 140 000 | 139 763 | 99,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 192 400 | 178 360 | 92,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 | 0 | |
| 5161 | Poštovní služby | 50 000 | 49 591 | 99,2 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 136 500 | 123 709 | 90,6 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 | 2 000 | 100,0 % |
| 5164 | Nájemné | 2 000 | 1 375 | 68,7 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 350 000 | 346 073 | 98,9 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 43 400 | 39 828 | 91,8 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 281 500 | 268 263 | 95,3 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 505 000 | 460 484 | 91,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 63 600 | 46 842 | 73,7 % |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 | 47 408 | 94,8 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 33 000 | 3 735 | 11,3 % |
| 5175 | Pohoštění | 85 000 | 66 147 | 77,8 % |
| 5191 | Zaplacené sankce | 2 000 | 2 000 | 100,0 % |
| 5194 | Věcné dary | 62 100 | 62 094 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 5 100 | 0 | 0,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 11 000 | 10 765 | 97,9 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 17 000 | 17 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000 | 105 | 2,1 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 325 000 | 325 000 | 100,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 58 000 | 22 947 | 39,6 % |
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 138 000 | 138 000 | 100,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 183 700 | 4 183 659 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 162 100 | 162 050 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 7 242 600 | 679 694 | 679 694 | 9,4 % |
| 2015 | Únor | 7 242 600 | 675 547 | 1 355 241 | 18,7 % |
| 2015 | Březen | 7 413 600 | 727 493 | 2 082 734 | 28,1 % |
| 2015 | Duben | 7 525 600 | 597 051 | 2 679 784 | 35,6 % |
| 2015 | Květen | 7 525 600 | 568 755 | 3 248 539 | 43,2 % |
| 2015 | Červen | 7 525 600 | 657 198 | 3 905 738 | 51,9 % |
| 2015 | Červenec | 7 525 600 | 618 460 | 4 524 197 | 60,1 % |
| 2015 | Srpen | 9 218 400 | 763 669 | 5 287 867 | 57,4 % |
| 2015 | Září | 9 218 400 | 406 210 | 5 694 077 | 61,8 % |
| 2015 | Říjen | 9 326 400 | 631 883 | 6 325 960 | 67,8 % |
| 2015 | Listopad | 11 726 400 | 584 947 | 6 910 908 | 58,9 % |
| 2015 | Prosinec | 11 777 500 | 4 504 481 | 11 415 389 | 96,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 7 555 900 | 7 004 112 | 92,7 % |
| 2014 | 7 987 700 | 7 104 230 | 88,9 % |
| 2015 | 11 777 500 | 11 415 389 | 96,9 % |
| 2016 | 14 556 100 | 13 371 490 | 91,9 % |
| 2017 | 11 946 600 | 9 023 684 | 75,5 % |
| 2018 | 12 711 000 | 11 075 775 | 87,1 % |
| 2019 | 16 754 700 | 12 091 584 | 72,2 % |
| 2020 | 19 623 800 | 14 274 759 | 72,7 % |
| 2021 | 17 880 000 | 13 567 642 | 75,9 % |
| 2022 | 19 347 900 | 17 202 901 | 88,9 % |
| 2023 | 15 460 700 | 13 782 769 | 89,1 % |
| 2024 | 18 590 800 | 16 168 497 | 87,0 % |
| 2025 | 19 271 500 | 5 647 161 | 29,3 % |