| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 9 902 500 Kč | 15,0 % | 9 726 774 Kč | 16,2 % | 98,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 5 556 700 | 5 381 065 | 96,8 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 4 345 800 | 4 345 709 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 037 900 | 2 037 884 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 | 4 000 | 80,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 509 500 | 509 424 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 183 500 | 183 401 | 99,9 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 35 000 | 31 741 | 90,7 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 100 | 7 043 | 99,2 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 31 700 | 31 672 | 99,9 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 8 400 | 6 877 | 81,9 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 | 44 418 | 88,8 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 210 000 | 208 378 | 99,2 % |
| 5151 | Studená voda | 15 000 | 14 956 | 99,7 % |
| 5153 | Plyn | 140 000 | 139 763 | 99,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 192 400 | 178 360 | 92,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 | 0 | |
| 5161 | Poštovní služby | 50 000 | 49 591 | 99,2 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 86 500 | 82 460 | 95,3 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 | 2 000 | 100,0 % |
| 5164 | Nájemné | 2 000 | 1 375 | 68,7 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 350 000 | 346 073 | 98,9 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 40 400 | 38 438 | 95,1 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 281 500 | 268 263 | 95,3 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 502 000 | 460 484 | 91,7 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 63 600 | 46 842 | 73,7 % |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 | 47 408 | 94,8 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 75 000 | 62 304 | 83,1 % |
| 5191 | Zaplacené sankce | 2 000 | 2 000 | 100,0 % |
| 5194 | Věcné dary | 62 100 | 62 094 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 5 100 | 0 | 0,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 11 000 | 10 765 | 97,9 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 17 000 | 17 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000 | 105 | 2,1 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 325 000 | 325 000 | 100,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 58 000 | 22 947 | 39,6 % |
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 138 000 | 138 000 | 100,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 183 700 | 4 183 659 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 162 100 | 162 050 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 5 367 600 | 543 305 | 543 305 | 10,1 % |
| 2015 | Únor | 5 367 600 | 542 111 | 1 085 416 | 20,2 % |
| 2015 | Březen | 5 538 600 | 583 447 | 1 668 863 | 30,1 % |
| 2015 | Duben | 5 650 600 | 466 709 | 2 135 571 | 37,8 % |
| 2015 | Květen | 5 650 600 | 422 608 | 2 558 180 | 45,3 % |
| 2015 | Červen | 5 650 600 | 516 789 | 3 074 969 | 54,4 % |
| 2015 | Červenec | 5 650 600 | 477 908 | 3 552 877 | 62,9 % |
| 2015 | Srpen | 7 343 400 | 622 646 | 4 175 523 | 56,9 % |
| 2015 | Září | 7 343 400 | 259 812 | 4 435 335 | 60,4 % |
| 2015 | Říjen | 7 451 400 | 491 465 | 4 926 800 | 66,1 % |
| 2015 | Listopad | 9 851 400 | 444 455 | 5 371 254 | 54,5 % |
| 2015 | Prosinec | 9 902 500 | 4 355 520 | 9 726 774 | 98,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 5 318 800 | 4 934 844 | 92,8 % |
| 2014 | 5 447 600 | 5 209 012 | 95,6 % |
| 2015 | 9 902 500 | 9 726 774 | 98,2 % |
| 2016 | 12 623 100 | 11 604 700 | 91,9 % |
| 2017 | 10 018 400 | 7 189 923 | 71,8 % |
| 2018 | 9 002 500 | 7 867 232 | 87,4 % |
| 2019 | 12 869 400 | 8 237 231 | 64,0 % |
| 2020 | 14 835 000 | 9 980 436 | 67,3 % |
| 2021 | 12 952 000 | 9 267 385 | 71,6 % |
| 2022 | 13 863 000 | 12 914 629 | 93,2 % |
| 2023 | 10 372 900 | 9 759 038 | 94,1 % |
| 2024 | 13 999 500 | 12 066 566 | 86,2 % |
| 2025 | 14 338 300 | 4 358 529 | 30,4 % |