| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 8 297 800 Kč | 12,2 % | 3 866 048 Kč | 7,7 % | 46,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 0 | 0 | ||
| 22 | Doprava | 3 834 000 | 1 119 628 | 29,2 % | |
| 23 | Vodní hospodářství | 4 463 800 | 2 746 421 | 61,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 520 000 | 443 885 | 85,4 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 106 000 | 99 515 | 93,9 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 140 000 | 137 104 | 97,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 62 000 | 49 357 | 79,6 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 105 100 | 34 159 | 32,5 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 363 700 | 302 182 | 83,1 % |
| 5151 | Studená voda | 7 400 | 3 176 | 42,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 806 000 | 682 390 | 84,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 190 000 | 61 348 | 32,3 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 7 000 | 6 098 | 87,1 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 282 | 14,1 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 131 900 | 907 847 | 80,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 434 100 | 175 602 | 40,5 % |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 360 000 | 359 742 | 99,9 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 | 19 330 | 96,7 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 000 | 474 | 23,7 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 935 600 | 462 708 | 15,8 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | |
| 6130 | Pozemky | 1 102 000 | 120 850 | 11,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 8 392 000 | 197 221 | 197 221 | 2,4 % |
| 2016 | Únor | 8 392 000 | 568 690 | 765 911 | 9,1 % |
| 2016 | Březen | 8 412 000 | 344 153 | 1 110 064 | 13,2 % |
| 2016 | Duben | 8 412 000 | 207 092 | 1 317 155 | 15,7 % |
| 2016 | Květen | 8 578 800 | 489 688 | 1 806 843 | 21,1 % |
| 2016 | Červen | 8 578 800 | 420 219 | 2 227 063 | 26,0 % |
| 2016 | Červenec | 8 578 800 | 176 402 | 2 403 464 | 28,0 % |
| 2016 | Srpen | 8 578 800 | 204 436 | 2 607 901 | 30,4 % |
| 2016 | Září | 8 578 800 | 146 406 | 2 754 306 | 32,1 % |
| 2016 | Říjen | 8 097 800 | 126 517 | 2 880 823 | 35,6 % |
| 2016 | Listopad | 8 297 800 | 724 403 | 3 605 227 | 43,4 % |
| 2016 | Prosinec | 8 297 800 | 260 822 | 3 866 048 | 46,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 5 211 600 | 4 256 842 | 81,7 % |
| 2014 | 15 098 200 | 13 014 393 | 86,2 % |
| 2015 | 7 951 100 | 5 968 402 | 75,1 % |
| 2016 | 8 297 800 | 3 866 048 | 46,6 % |
| 2017 | 19 573 900 | 16 810 049 | 85,9 % |
| 2018 | 16 468 700 | 13 266 680 | 80,6 % |
| 2019 | 10 856 700 | 8 030 368 | 74,0 % |
| 2020 | 17 603 100 | 7 375 214 | 41,9 % |
| 2021 | 13 151 000 | 8 498 217 | 64,6 % |
| 2022 | 16 001 200 | 5 404 531 | 33,8 % |
| 2023 | 38 530 500 | 31 636 106 | 82,1 % |
| 2024 | 36 490 600 | 33 166 454 | 90,9 % |
| 2025 | 14 034 700 | 950 350 | 6,8 % |