| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 500 000 Kč | 4,6 % | 2 764 317 Kč | 4,5 % | 110,6 % |
| Výdaje | 2 434 000 Kč | 3,6 % | 2 159 025 Kč | 4,3 % | 88,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 2 500 000 | 2 764 317 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 2 227 600 | 1 952 625 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 206 400 | 206 400 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 500 000 | 2 764 317 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 420 000 | 351 544 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 106 000 | 99 515 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 115 000 | 114 019 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 53 000 | 41 047 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 | 15 202 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 160 000 | 151 693 | ||
| 5151 | Studená voda | 6 000 | 3 176 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 800 000 | 676 461 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 7 000 | 6 098 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 282 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 309 000 | 308 927 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 174 600 | 164 857 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 | 19 330 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 000 | 474 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 206 400 | 206 400 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 2 500 000 | 318 713 | 318 713 | 2 234 000 | 180 825 | 180 825 |
| 2016 | Únor | 2 500 000 | 229 126 | 547 839 | 2 234 000 | 200 538 | 381 363 |
| 2016 | Březen | 2 500 000 | 318 771 | 866 610 | 2 234 000 | 160 806 | 542 169 |
| 2016 | Duben | 2 500 000 | 371 601 | 1 238 211 | 2 234 000 | 192 721 | 734 889 |
| 2016 | Květen | 2 500 000 | 119 217 | 1 357 428 | 2 234 000 | 116 893 | 851 782 |
| 2016 | Červen | 2 500 000 | 98 407 | 1 455 835 | 2 234 000 | 228 633 | 1 080 415 |
| 2016 | Červenec | 2 500 000 | 69 234 | 1 525 069 | 2 234 000 | 174 754 | 1 255 169 |
| 2016 | Srpen | 2 500 000 | 581 040 | 2 106 109 | 2 234 000 | 146 842 | 1 402 011 |
| 2016 | Září | 2 500 000 | 181 155 | 2 287 264 | 2 234 000 | 92 298 | 1 494 309 |
| 2016 | Říjen | 2 500 000 | 76 068 | 2 363 332 | 2 234 000 | 120 584 | 1 614 892 |
| 2016 | Listopad | 2 500 000 | 47 216 | 2 410 548 | 2 434 000 | 367 551 | 1 982 444 |
| 2016 | Prosinec | 2 500 000 | 353 768 | 2 764 317 | 2 434 000 | 176 581 | 2 159 025 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 904 400 | 2 180 324 | 114,5 % | 2 841 000 | 2 704 257 | 95,2 % |
| 2014 | 2 040 000 | 2 566 536 | 125,8 % | 3 049 000 | 3 046 694 | 99,9 % |
| 2015 | 2 500 000 | 2 518 759 | 100,8 % | 2 329 100 | 2 175 819 | 93,4 % |
| 2016 | 2 500 000 | 2 764 317 | 110,6 % | 2 434 000 | 2 159 025 | 88,7 % |
| 2017 | 2 500 000 | 2 839 314 | 113,6 % | 3 084 000 | 2 769 867 | 89,8 % |
| 2018 | 2 500 000 | 2 800 185 | 112,0 % | 4 464 000 | 3 813 558 | 85,4 % |
| 2019 | 2 500 000 | 2 665 752 | 106,6 % | 4 692 000 | 4 035 202 | 86,0 % |
| 2020 | 2 500 000 | 3 350 356 | 134,0 % | 7 297 000 | 4 124 405 | 56,5 % |
| 2021 | 1 573 900 | 1 820 763 | 115,7 % | 5 845 900 | 2 988 688 | 51,1 % |
| 2022 | 1 100 000 | 1 354 016 | 123,1 % | 5 239 000 | 2 992 931 | 57,1 % |
| 2023 | 1 722 200 | 1 833 660 | 106,5 % | 13 370 300 | 12 735 436 | 95,3 % |
| 2024 | 4 304 500 | 4 332 636 | 100,7 % | 20 639 400 | 20 521 542 | 99,4 % |
| 2025 | 381 600 | 407 216 | 106,7 % | 3 722 700 | 105 359 | 2,8 % |