| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 351 100 Kč | 6,1 % | 4 054 843 Kč | 6,6 % | 121,0 % |
| Výdaje | 35 176 800 Kč | 51,8 % | 23 980 356 Kč | 48,0 % | 68,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 951 600 | 1 140 763 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 2 299 500 | 2 301 206 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 100 000 | 437 319 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0 | 175 554 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 3 173 100 | 3 006 838 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 343 300 | 299 263 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 787 500 | 773 597 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 298 400 | 278 495 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 352 900 | 348 424 | ||
| 5131 | Potraviny | 10 000 | 7 071 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 | 4 398 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 36 200 | 34 177 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 90 000 | 85 911 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 600 600 | 482 306 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 853 400 | 624 552 | ||
| 5151 | Studená voda | 322 900 | 309 608 | ||
| 5153 | Plyn | 497 000 | 464 549 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 1 037 600 | 833 578 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 549 000 | 414 720 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 38 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 42 200 | 29 371 | ||
| 5164 | Nájemné | 24 000 | 13 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 22 300 | 22 144 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 2 100 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 901 100 | 3 115 247 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 879 900 | 852 513 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 9 900 | 9 818 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 33 700 | 31 845 | ||
| 5194 | Věcné dary | 35 000 | 33 063 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 315 000 | 300 177 | ||
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 344 000 | 344 000 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 67 000 | 67 000 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 626 600 | 3 626 539 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 20 000 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 40 000 | 0 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 31 700 | 18 591 | ||
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 10 000 | 0 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 86 000 | 86 000 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 000 | 192 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 90 600 | 90 508 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 12 668 700 | 6 524 881 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 217 600 | 533 126 | ||
| 6130 | Pozemky | 500 000 | 93 834 | ||
| 6313 | Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-pr | 40 000 | 40 000 | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 194 000 | 173 972 | ||
| 6359 | Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím | 20 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 3 405 000 | 320 403 | 320 403 | 26 077 000 | 1 234 543 | 1 234 543 |
| 2016 | Únor | 3 405 000 | 438 903 | 759 306 | 26 161 000 | 1 327 483 | 2 562 026 |
| 2016 | Březen | 3 405 000 | 485 898 | 1 245 204 | 26 794 900 | 1 817 131 | 4 379 157 |
| 2016 | Duben | 3 405 000 | 342 056 | 1 587 260 | 26 934 500 | 2 134 757 | 6 513 914 |
| 2016 | Květen | 3 405 000 | 136 678 | 1 723 938 | 27 346 200 | 1 584 301 | 8 098 215 |
| 2016 | Červen | 3 405 000 | 402 203 | 2 126 141 | 32 890 500 | 1 702 820 | 9 801 035 |
| 2016 | Červenec | 3 405 000 | 247 753 | 2 373 894 | 32 890 500 | 2 532 973 | 12 334 009 |
| 2016 | Srpen | 3 405 000 | 335 666 | 2 709 559 | 33 070 600 | 2 233 854 | 14 567 863 |
| 2016 | Září | 3 405 000 | 381 158 | 3 090 717 | 35 253 700 | 2 241 617 | 16 809 480 |
| 2016 | Říjen | 3 405 000 | 302 023 | 3 392 739 | 35 776 700 | 2 273 060 | 19 082 540 |
| 2016 | Listopad | 3 405 000 | 319 901 | 3 712 640 | 34 830 700 | 2 996 770 | 22 079 310 |
| 2016 | Prosinec | 3 351 100 | 342 202 | 4 054 843 | 35 176 800 | 1 901 046 | 23 980 356 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 399 000 | 4 129 187 | 121,5 % | 24 006 700 | 20 468 789 | 85,3 % |
| 2014 | 3 882 300 | 4 213 200 | 108,5 % | 34 567 200 | 29 491 088 | 85,3 % |
| 2015 | 3 264 200 | 3 980 089 | 121,9 % | 36 702 800 | 34 006 387 | 92,7 % |
| 2016 | 3 351 100 | 4 054 843 | 121,0 % | 35 176 800 | 23 980 356 | 68,2 % |
| 2017 | 4 050 500 | 4 448 603 | 109,8 % | 44 053 700 | 32 122 315 | 72,9 % |
| 2018 | 12 135 600 | 12 580 774 | 103,7 % | 47 016 100 | 36 985 175 | 78,7 % |
| 2019 | 3 147 000 | 3 896 094 | 123,8 % | 52 817 100 | 30 020 736 | 56,8 % |
| 2020 | 3 143 300 | 3 964 886 | 126,1 % | 52 538 300 | 27 223 894 | 51,8 % |
| 2021 | 3 165 700 | 4 723 330 | 149,2 % | 54 854 500 | 37 907 514 | 69,1 % |
| 2022 | 3 146 500 | 24 894 022 | 791,2 % | 160 968 300 | 94 785 422 | 58,9 % |
| 2023 | 5 635 200 | 13 113 939 | 232,7 % | 128 665 100 | 113 304 394 | 88,1 % |
| 2024 | 5 417 500 | 6 767 641 | 124,9 % | 60 659 700 | 42 598 666 | 70,2 % |
| 2025 | 4 815 700 | 2 499 891 | 51,9 % | 73 491 000 | 15 632 951 | 21,3 % |