| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 5 058 900 Kč | 7,4 % | 3 949 222 Kč | 7,9 % | 78,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 3 143 600 | 3 137 113 | 99,8 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 1 915 300 | 812 109 | 42,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 128 000 | 127 513 | 99,6 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 27 100 | 27 008 | 99,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 | 9 724 | 97,2 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000 | 1 739 | 34,8 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 67 000 | 65 577 | 97,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 700 | 55 626 | 99,9 % |
| 5151 | Studená voda | 9 100 | 9 036 | 99,3 % |
| 5153 | Plyn | 20 600 | 20 576 | 99,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 12 800 | 12 133 | 94,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 99 300 | 99 241 | 99,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 400 | 10 400 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 37 000 | 37 000 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 661 600 | 2 661 539 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 439 600 | 356 500 | 24,8 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 241 700 | 241 637 | 100,0 % |
| 6313 | Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-pr | 40 000 | 40 000 | 100,0 % |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 194 000 | 173 972 | 89,7 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 3 364 000 | 207 646 | 207 646 | 6,2 % |
| 2016 | Únor | 3 364 000 | 217 045 | 424 691 | 12,6 % |
| 2016 | Březen | 3 364 000 | 243 646 | 668 337 | 19,9 % |
| 2016 | Duben | 3 364 000 | 274 462 | 942 799 | 28,0 % |
| 2016 | Květen | 3 490 000 | 210 246 | 1 153 045 | 33,0 % |
| 2016 | Červen | 3 525 000 | 254 944 | 1 407 989 | 39,9 % |
| 2016 | Červenec | 3 525 000 | 387 273 | 1 795 262 | 50,9 % |
| 2016 | Srpen | 3 560 000 | 292 481 | 2 087 743 | 58,6 % |
| 2016 | Září | 4 872 000 | 912 873 | 3 000 616 | 61,6 % |
| 2016 | Říjen | 5 058 900 | 283 520 | 3 284 136 | 64,9 % |
| 2016 | Listopad | 5 058 900 | 400 709 | 3 684 845 | 72,8 % |
| 2016 | Prosinec | 5 058 900 | 264 377 | 3 949 222 | 78,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 565 500 | 3 210 468 | 90,0 % |
| 2014 | 3 989 900 | 3 308 872 | 82,9 % |
| 2015 | 7 078 200 | 7 016 140 | 99,1 % |
| 2016 | 5 058 900 | 3 949 222 | 78,1 % |
| 2017 | 5 423 800 | 5 294 390 | 97,6 % |
| 2018 | 4 154 900 | 3 954 143 | 95,2 % |
| 2019 | 12 145 800 | 6 392 847 | 52,6 % |
| 2020 | 10 159 300 | 5 904 334 | 58,1 % |
| 2021 | 7 738 500 | 4 006 633 | 51,8 % |
| 2022 | 17 168 000 | 16 471 541 | 95,9 % |
| 2023 | 20 754 300 | 19 529 492 | 94,1 % |
| 2024 | 12 072 800 | 9 083 754 | 75,2 % |
| 2025 | 17 629 400 | 3 518 768 | 20,0 % |