| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 735 000 Kč | 1,3 % | 842 674 Kč | 1,4 % | 114,6 % |
| Výdaje | 3 163 300 Kč | 4,7 % | 2 765 838 Kč | 5,5 % | 87,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 387 700 | 466 089 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 347 300 | 347 385 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 29 200 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 416 900 | 415 843 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 27 600 | 14 000 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 104 000 | 103 963 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 52 000 | 37 424 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 347 400 | 343 181 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 85 000 | 84 172 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 154 300 | 154 193 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 252 100 | 229 478 | ||
| 5151 | Studená voda | 4 000 | 3 959 | ||
| 5153 | Plyn | 99 800 | 97 443 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 123 100 | 117 510 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 38 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 500 | 3 319 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 200 | 1 128 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 2 100 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 498 800 | 447 222 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 285 400 | 144 507 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 9 900 | 9 818 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 30 700 | 30 577 | ||
| 5194 | Věcné dary | 35 000 | 33 063 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 15 000 | 15 000 | ||
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 344 000 | 344 000 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 30 000 | 30 000 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 20 000 | ||
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 10 000 | 0 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 86 000 | 86 000 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 120 000 | 0 | ||
| 6359 | Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím | 20 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 735 000 | 30 036 | 30 036 | 2 733 500 | 228 919 | 228 919 |
| 2016 | Únor | 735 000 | 124 182 | 154 218 | 2 733 500 | 217 108 | 446 027 |
| 2016 | Březen | 735 000 | 200 663 | 354 881 | 2 733 500 | 269 719 | 715 746 |
| 2016 | Duben | 735 000 | 93 881 | 448 762 | 2 733 500 | 484 689 | 1 200 435 |
| 2016 | Květen | 735 000 | 35 017 | 483 779 | 2 850 300 | 219 861 | 1 420 297 |
| 2016 | Červen | 735 000 | 72 288 | 556 067 | 2 883 300 | 279 406 | 1 699 703 |
| 2016 | Červenec | 735 000 | 22 205 | 578 272 | 2 883 300 | 172 904 | 1 872 607 |
| 2016 | Srpen | 735 000 | 43 744 | 622 016 | 3 083 300 | 89 564 | 1 962 171 |
| 2016 | Září | 735 000 | 78 061 | 700 077 | 3 083 300 | 168 092 | 2 130 263 |
| 2016 | Říjen | 735 000 | 23 205 | 723 282 | 3 083 300 | 166 532 | 2 296 796 |
| 2016 | Listopad | 735 000 | 18 102 | 741 384 | 3 083 300 | 115 777 | 2 412 573 |
| 2016 | Prosinec | 735 000 | 101 290 | 842 674 | 3 163 300 | 353 265 | 2 765 838 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 791 700 | 800 063 | 101,1 % | 1 967 900 | 1 671 309 | 84,9 % |
| 2014 | 770 900 | 829 123 | 107,6 % | 3 339 000 | 2 472 825 | 74,1 % |
| 2015 | 700 000 | 803 269 | 114,8 % | 3 834 900 | 3 129 721 | 81,6 % |
| 2016 | 735 000 | 842 674 | 114,6 % | 3 163 300 | 2 765 838 | 87,4 % |
| 2017 | 609 800 | 690 994 | 113,3 % | 3 109 300 | 2 545 540 | 81,9 % |
| 2018 | 460 000 | 482 401 | 104,9 % | 7 741 700 | 6 334 207 | 81,8 % |
| 2019 | 460 000 | 585 255 | 127,2 % | 5 490 900 | 3 225 675 | 58,7 % |
| 2020 | 481 900 | 511 993 | 106,2 % | 6 040 900 | 3 207 716 | 53,1 % |
| 2021 | 418 500 | 484 269 | 115,7 % | 5 858 700 | 3 486 102 | 59,5 % |
| 2022 | 520 400 | 605 689 | 116,4 % | 6 279 600 | 3 134 567 | 49,9 % |
| 2023 | 538 500 | 713 407 | 132,5 % | 8 545 200 | 5 935 544 | 69,5 % |
| 2024 | 582 000 | 733 095 | 126,0 % | 6 180 300 | 4 611 198 | 74,6 % |
| 2025 | 572 000 | 320 141 | 56,0 % | 7 666 600 | 1 943 590 | 25,4 % |