| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 375 000 Kč | 0,7 % | 386 956 Kč | 0,6 % | 103,2 % |
| Výdaje | 1 267 300 Kč | 1,9 % | 1 220 883 Kč | 2,4 % | 96,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3314 | Činnosti knihovnické | 20 000 | 28 171 | 909 000 | 881 968 | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 355 000 | 358 785 | 358 300 | 338 915 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 27 700 | 39 571 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 347 300 | 347 385 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 416 900 | 415 843 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 104 000 | 103 963 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 52 000 | 37 424 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 500 | 1 406 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 85 000 | 84 172 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 154 300 | 154 193 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 53 000 | 37 699 | ||
| 5151 | Studená voda | 4 000 | 3 959 | ||
| 5153 | Plyn | 99 800 | 97 443 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 113 100 | 110 198 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 500 | 38 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 500 | 3 319 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 200 | 1 128 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 2 100 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 800 | 25 679 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 134 600 | 134 100 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 9 900 | 9 818 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 600 | 501 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 375 000 | 24 008 | 24 008 | 1 102 500 | 77 399 | 77 399 |
| 2016 | Únor | 375 000 | 6 474 | 30 482 | 1 102 500 | 116 521 | 193 920 |
| 2016 | Březen | 375 000 | 45 935 | 76 417 | 1 102 500 | 55 737 | 249 657 |
| 2016 | Duben | 375 000 | 30 685 | 107 102 | 1 102 500 | 120 622 | 370 279 |
| 2016 | Květen | 375 000 | 10 065 | 117 167 | 1 204 300 | 189 866 | 560 146 |
| 2016 | Červen | 375 000 | 37 044 | 154 211 | 1 237 300 | 105 059 | 665 205 |
| 2016 | Červenec | 375 000 | 7 465 | 161 676 | 1 237 300 | 79 610 | 744 814 |
| 2016 | Srpen | 375 000 | 30 920 | 192 596 | 1 267 300 | 65 423 | 810 237 |
| 2016 | Září | 375 000 | 70 762 | 263 358 | 1 267 300 | 63 536 | 873 773 |
| 2016 | Říjen | 375 000 | 17 890 | 281 248 | 1 267 300 | 152 745 | 1 026 518 |
| 2016 | Listopad | 375 000 | 10 133 | 291 381 | 1 267 300 | 64 719 | 1 091 237 |
| 2016 | Prosinec | 375 000 | 95 575 | 386 956 | 1 267 300 | 129 646 | 1 220 883 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 442 000 | 450 296 | 101,9 % | 769 000 | 650 170 | 84,5 % |
| 2014 | 380 900 | 409 632 | 107,5 % | 1 292 000 | 660 974 | 51,2 % |
| 2015 | 340 000 | 367 263 | 108,0 % | 1 917 000 | 1 770 450 | 92,4 % |
| 2016 | 375 000 | 386 956 | 103,2 % | 1 267 300 | 1 220 883 | 96,3 % |
| 2017 | 185 000 | 209 398 | 113,2 % | 1 113 500 | 954 581 | 85,7 % |
| 2018 | 60 000 | 73 292 | 122,2 % | 2 065 000 | 1 120 843 | 54,3 % |
| 2019 | 60 000 | 115 523 | 192,5 % | 3 244 400 | 1 204 516 | 37,1 % |
| 2020 | 60 000 | 82 448 | 137,4 % | 3 394 600 | 1 116 514 | 32,9 % |
| 2021 | 54 000 | 54 837 | 101,6 % | 3 313 600 | 1 399 894 | 42,2 % |
| 2022 | 41 000 | 80 725 | 196,9 % | 3 861 400 | 1 251 398 | 32,4 % |
| 2023 | 66 000 | 181 362 | 274,8 % | 4 866 100 | 2 858 609 | 58,7 % |
| 2024 | 22 000 | 33 442 | 152,0 % | 1 611 900 | 1 342 985 | 83,3 % |
| 2025 | 26 000 | 14 701 | 56,5 % | 1 570 300 | 483 529 | 30,8 % |