| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 909 000 Kč | 1,3 % | 881 968 Kč | 1,8 % | 97,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 416 900 | 415 843 | 99,7 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 104 000 | 103 963 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 52 000 | 37 424 | 72,0 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 500 | 1 406 | 56,2 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 85 000 | 84 172 | 99,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 105 000 | 104 971 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 300 | 4 226 | 98,3 % |
| 5151 | Studená voda | 1 000 | 959 | 95,9 % |
| 5153 | Plyn | 11 000 | 8 704 | 79,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 83 700 | 83 689 | 100,0 % |
| 5161 | Poštovní služby | 500 | 38 | 7,6 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 000 | 1 870 | 62,3 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 200 | 1 128 | 94,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 2 100 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 23 300 | 23 257 | 99,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 9 900 | 9 818 | 99,2 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 600 | 501 | 83,5 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 876 000 | 59 489 | 59 489 | 6,8 % |
| 2016 | Únor | 876 000 | 110 562 | 170 051 | 19,4 % |
| 2016 | Březen | 876 000 | 48 265 | 218 316 | 24,9 % |
| 2016 | Duben | 876 000 | 47 546 | 265 862 | 30,3 % |
| 2016 | Květen | 876 000 | 53 066 | 318 928 | 36,4 % |
| 2016 | Červen | 909 000 | 83 769 | 402 696 | 44,3 % |
| 2016 | Červenec | 909 000 | 54 732 | 457 428 | 50,3 % |
| 2016 | Srpen | 909 000 | 56 587 | 514 015 | 56,5 % |
| 2016 | Září | 909 000 | 53 756 | 567 771 | 62,5 % |
| 2016 | Říjen | 909 000 | 134 230 | 702 001 | 77,2 % |
| 2016 | Listopad | 909 000 | 56 080 | 758 081 | 83,4 % |
| 2016 | Prosinec | 909 000 | 123 887 | 881 968 | 97,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 519 000 | 501 919 | 96,7 % |
| 2014 | 1 064 000 | 512 883 | 48,2 % |
| 2015 | 1 628 000 | 1 530 004 | 94,0 % |
| 2016 | 909 000 | 881 968 | 97,0 % |
| 2017 | 887 000 | 784 738 | 88,5 % |
| 2018 | 1 048 500 | 939 374 | 89,6 % |
| 2019 | 1 049 900 | 899 144 | 85,6 % |
| 2020 | 1 121 600 | 938 750 | 83,7 % |
| 2021 | 1 119 600 | 1 043 672 | 93,2 % |
| 2022 | 1 174 400 | 1 029 180 | 87,6 % |
| 2023 | 1 417 500 | 1 235 855 | 87,2 % |
| 2024 | 1 556 900 | 1 292 985 | 83,0 % |
| 2025 | 1 515 300 | 453 529 | 29,9 % |