| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 360 000 Kč | 0,7 % | 426 518 Kč | 0,7 % | 118,5 % |
| Výdaje | 512 400 Kč | 0,8 % | 323 274 Kč | 0,6 % | 63,1 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 360 000 | 426 518 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 392 400 | 323 274 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 120 000 | 0 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 360 000 | 426 518 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 9 000 | 5 892 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 | 0 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 | 7 312 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 500 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 | 299 663 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 67 900 | 10 407 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 120 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 360 000 | 6 028 | 6 028 | 520 000 | 0 | 0 |
| 2016 | Únor | 360 000 | 117 708 | 123 736 | 520 000 | 5 892 | 5 892 |
| 2016 | Březen | 360 000 | 125 528 | 249 264 | 520 000 | 84 372 | 90 264 |
| 2016 | Duben | 360 000 | 63 196 | 312 460 | 520 000 | 0 | 90 264 |
| 2016 | Květen | 360 000 | 24 952 | 337 412 | 520 000 | 6 204 | 96 468 |
| 2016 | Červen | 360 000 | 35 244 | 372 656 | 520 000 | 73 759 | 170 227 |
| 2016 | Červenec | 360 000 | 14 740 | 387 396 | 520 000 | 1 108 | 171 335 |
| 2016 | Srpen | 360 000 | 12 824 | 400 220 | 520 000 | 0 | 171 335 |
| 2016 | Září | 360 000 | 7 299 | 407 519 | 520 000 | 78 179 | 249 515 |
| 2016 | Říjen | 360 000 | 5 315 | 412 834 | 512 400 | 0 | 249 515 |
| 2016 | Listopad | 360 000 | 7 969 | 420 803 | 512 400 | 0 | 249 515 |
| 2016 | Prosinec | 360 000 | 5 715 | 426 518 | 512 400 | 73 759 | 323 274 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 344 700 | 344 767 | 100,0 % | 400 000 | 313 762 | 78,4 % |
| 2014 | 390 000 | 419 491 | 107,6 % | 400 000 | 328 556 | 82,1 % |
| 2015 | 360 000 | 436 006 | 121,1 % | 400 000 | 350 396 | 87,6 % |
| 2016 | 360 000 | 426 518 | 118,5 % | 512 400 | 323 274 | 63,1 % |
| 2017 | 360 000 | 416 721 | 115,8 % | 520 000 | 355 870 | 68,4 % |
| 2018 | 400 000 | 409 109 | 102,3 % | 3 102 300 | 2 940 421 | 94,8 % |
| 2019 | 400 000 | 401 272 | 100,3 % | 406 000 | 372 406 | 91,7 % |
| 2020 | 359 100 | 359 145 | 100,0 % | 485 500 | 295 658 | 60,9 % |
| 2021 | 325 000 | 325 132 | 100,0 % | 497 600 | 496 714 | 99,8 % |
| 2022 | 320 000 | 333 234 | 104,1 % | 525 500 | 384 428 | 73,2 % |
| 2023 | 315 000 | 334 112 | 106,1 % | 525 500 | 437 738 | 83,3 % |
| 2024 | 306 000 | 306 706 | 100,2 % | 578 000 | 456 035 | 78,9 % |
| 2025 | 300 000 | 188 210 | 62,7 % | 578 000 | 120 822 | 20,9 % |