| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 120 000 Kč | 0,2 % | 364 227 Kč | 0,6 % | 303,5 % |
| Výdaje | 3 295 500 Kč | 4,8 % | 2 516 633 Kč | 5,0 % | 76,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 20 000 | 74 434 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 100 000 | 289 793 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 194 500 | 194 470 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 50 000 | 48 622 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000 | 17 503 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 29 200 | 28 786 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 600 | 13 466 | ||
| 5151 | Studená voda | 2 500 | 2 465 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 6 600 | 6 549 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 500 | 2 295 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 400 | 1 400 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 499 200 | 2 200 886 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 000 | 192 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 475 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 120 000 | 55 786 | 55 786 | 3 065 500 | 21 929 | 21 929 |
| 2016 | Únor | 120 000 | 12 199 | 67 985 | 3 065 500 | 208 482 | 230 410 |
| 2016 | Březen | 120 000 | 66 783 | 134 768 | 3 095 500 | 231 528 | 461 938 |
| 2016 | Duben | 120 000 | 8 781 | 143 549 | 3 095 500 | 272 386 | 734 324 |
| 2016 | Květen | 120 000 | 9 992 | 153 541 | 3 095 500 | 245 442 | 979 766 |
| 2016 | Červen | 120 000 | 47 976 | 201 517 | 3 095 500 | 182 994 | 1 162 759 |
| 2016 | Červenec | 120 000 | 3 046 | 204 563 | 3 095 500 | 251 298 | 1 414 058 |
| 2016 | Srpen | 120 000 | 9 784 | 214 346 | 3 095 500 | 216 661 | 1 630 719 |
| 2016 | Září | 120 000 | 73 088 | 287 434 | 3 095 500 | 233 981 | 1 864 700 |
| 2016 | Říjen | 120 000 | 11 539 | 298 972 | 3 295 500 | 209 362 | 2 074 062 |
| 2016 | Listopad | 120 000 | 63 019 | 361 991 | 3 295 500 | 227 963 | 2 302 025 |
| 2016 | Prosinec | 120 000 | 2 236 | 364 227 | 3 295 500 | 214 608 | 2 516 633 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 153 700 | 262 418 | 170,7 % | 2 541 500 | 2 414 513 | 95,0 % |
| 2014 | 77 300 | 164 915 | 213,3 % | 3 000 500 | 2 764 526 | 92,1 % |
| 2015 | 120 000 | 426 059 | 355,0 % | 9 444 300 | 9 110 736 | 96,5 % |
| 2016 | 120 000 | 364 227 | 303,5 % | 3 295 500 | 2 516 633 | 76,4 % |
| 2017 | 120 000 | 313 073 | 260,9 % | 3 044 700 | 2 890 199 | 94,9 % |
| 2018 | 210 000 | 250 976 | 119,5 % | 3 384 800 | 3 037 344 | 89,7 % |
| 2019 | 210 000 | 347 632 | 165,5 % | 3 308 700 | 3 111 924 | 94,1 % |
| 2020 | 210 000 | 370 912 | 176,6 % | 4 779 400 | 3 109 660 | 65,1 % |
| 2021 | 265 000 | 306 426 | 115,6 % | 4 245 400 | 3 198 589 | 75,3 % |
| 2022 | 200 000 | 513 565 | 256,8 % | 4 392 500 | 3 652 468 | 83,2 % |
| 2023 | 380 000 | 775 641 | 204,1 % | 4 848 000 | 4 274 103 | 88,2 % |
| 2024 | 870 000 | 1 031 277 | 118,5 % | 5 887 000 | 4 636 674 | 78,8 % |
| 2025 | 880 000 | 254 550 | 28,9 % | 6 027 500 | 1 603 280 | 26,6 % |