| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 295 500 Kč | 4,8 % | 2 516 633 Kč | 5,0 % | 76,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 194 500 | 194 470 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 50 000 | 48 622 | 97,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000 | 17 503 | 97,2 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 29 200 | 28 786 | 98,6 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 600 | 13 466 | 99,0 % |
| 5151 | Studená voda | 2 500 | 2 465 | 98,6 % |
| 5154 | Elektrická energie | 6 600 | 6 549 | 99,2 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 500 | 2 295 | 65,6 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 400 | 1 400 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 499 200 | 2 200 886 | 88,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 000 | 192 | 9,6 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 475 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 3 065 500 | 21 929 | 21 929 | 0,7 % |
| 2016 | Únor | 3 065 500 | 208 482 | 230 410 | 7,5 % |
| 2016 | Březen | 3 095 500 | 231 528 | 461 938 | 14,9 % |
| 2016 | Duben | 3 095 500 | 272 386 | 734 324 | 23,7 % |
| 2016 | Květen | 3 095 500 | 245 442 | 979 766 | 31,7 % |
| 2016 | Červen | 3 095 500 | 182 994 | 1 162 759 | 37,6 % |
| 2016 | Červenec | 3 095 500 | 251 298 | 1 414 058 | 45,7 % |
| 2016 | Srpen | 3 095 500 | 216 661 | 1 630 719 | 52,7 % |
| 2016 | Září | 3 095 500 | 233 981 | 1 864 700 | 60,2 % |
| 2016 | Říjen | 3 295 500 | 209 362 | 2 074 062 | 62,9 % |
| 2016 | Listopad | 3 295 500 | 227 963 | 2 302 025 | 69,9 % |
| 2016 | Prosinec | 3 295 500 | 214 608 | 2 516 633 | 76,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 541 500 | 2 414 513 | 95,0 % |
| 2014 | 3 000 500 | 2 764 526 | 92,1 % |
| 2015 | 9 444 300 | 9 110 736 | 96,5 % |
| 2016 | 3 295 500 | 2 516 633 | 76,4 % |
| 2017 | 3 044 700 | 2 890 199 | 94,9 % |
| 2018 | 3 384 800 | 3 037 344 | 89,7 % |
| 2019 | 3 308 700 | 3 111 924 | 94,1 % |
| 2020 | 4 779 400 | 3 109 660 | 65,1 % |
| 2021 | 4 245 400 | 3 198 589 | 75,3 % |
| 2022 | 4 392 500 | 3 652 468 | 83,2 % |
| 2023 | 4 848 000 | 4 274 103 | 88,2 % |
| 2024 | 5 887 000 | 4 636 674 | 78,8 % |
| 2025 | 6 027 500 | 1 603 280 | 26,6 % |