| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 863 500 Kč | 1,3 % | 791 382 Kč | 1,6 % | 91,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 194 500 | 194 470 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 50 000 | 48 622 | 97,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000 | 17 503 | 97,2 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 | 0 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 400 | 2 345 | 97,7 % |
| 5151 | Studená voda | 2 500 | 2 465 | 98,6 % |
| 5154 | Elektrická energie | 6 600 | 6 549 | 99,2 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 500 | 2 295 | 65,6 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 400 | 1 400 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 584 600 | 515 734 | 88,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 663 500 | 21 929 | 21 929 | 3,3 % |
| 2016 | Únor | 663 500 | 49 524 | 71 452 | 10,8 % |
| 2016 | Březen | 663 500 | 43 784 | 115 236 | 17,4 % |
| 2016 | Duben | 663 500 | 113 428 | 228 664 | 34,5 % |
| 2016 | Květen | 663 500 | 86 484 | 315 148 | 47,5 % |
| 2016 | Červen | 663 500 | 24 036 | 339 183 | 51,1 % |
| 2016 | Červenec | 663 500 | 104 606 | 443 790 | 66,9 % |
| 2016 | Srpen | 663 500 | 69 969 | 513 759 | 77,4 % |
| 2016 | Září | 663 500 | 87 289 | 601 048 | 90,6 % |
| 2016 | Říjen | 863 500 | 52 460 | 653 508 | 75,7 % |
| 2016 | Listopad | 863 500 | 70 345 | 723 853 | 83,8 % |
| 2016 | Prosinec | 863 500 | 67 529 | 791 382 | 91,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 591 200 | 564 218 | 95,4 % |
| 2014 | 769 500 | 706 397 | 91,8 % |
| 2015 | 633 700 | 628 082 | 99,1 % |
| 2016 | 863 500 | 791 382 | 91,6 % |
| 2017 | 905 700 | 779 504 | 86,1 % |
| 2018 | 1 167 800 | 977 145 | 83,7 % |
| 2019 | 1 035 700 | 927 015 | 89,5 % |
| 2020 | 1 312 400 | 904 718 | 68,9 % |
| 2021 | 978 400 | 918 525 | 93,9 % |
| 2022 | 1 232 500 | 1 104 384 | 89,6 % |
| 2023 | 1 188 000 | 888 599 | 74,8 % |
| 2024 | 1 187 000 | 913 618 | 77,0 % |
| 2025 | 1 227 500 | 315 025 | 25,7 % |