| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 7 319 600 Kč | 10,8 % | 5 112 927 Kč | 10,2 % | 69,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 7 319 600 | 5 112 927 | 69,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 283 200 | 2 163 482 | 94,8 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 75 000 | 45 250 | 60,3 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 535 900 | 535 514 | 99,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 192 900 | 192 869 | 100,0 % |
| 5131 | Potraviny | 10 000 | 7 071 | 70,7 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 | 4 398 | 44,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 34 200 | 34 177 | 99,9 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 170 000 | 145 266 | 85,5 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 350 000 | 263 676 | 75,3 % |
| 5151 | Studená voda | 10 000 | 8 195 | 81,9 % |
| 5153 | Plyn | 31 300 | 31 277 | 99,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 | 13 098 | 43,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 539 000 | 414 720 | 76,9 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 13 000 | 10 518 | 80,9 % |
| 5164 | Nájemné | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 19 700 | 19 616 | 99,6 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 731 100 | 266 285 | 36,4 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 771 900 | 549 378 | 71,2 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 25 500 | 18 591 | 72,9 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 | 98 059 | 19,6 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 975 900 | 291 489 | 29,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 5 584 000 | 325 471 | 325 471 | 5,8 % |
| 2016 | Únor | 5 668 000 | 388 167 | 713 638 | 12,6 % |
| 2016 | Březen | 6 271 900 | 590 031 | 1 303 669 | 20,8 % |
| 2016 | Duben | 6 411 500 | 478 739 | 1 782 408 | 27,8 % |
| 2016 | Květen | 6 517 000 | 546 506 | 2 328 914 | 35,7 % |
| 2016 | Červen | 6 722 300 | 416 695 | 2 745 609 | 40,8 % |
| 2016 | Červenec | 6 722 300 | 440 449 | 3 186 058 | 47,4 % |
| 2016 | Srpen | 6 902 400 | 371 317 | 3 557 376 | 51,5 % |
| 2016 | Září | 6 997 500 | 256 540 | 3 813 916 | 54,5 % |
| 2016 | Říjen | 7 039 500 | 241 594 | 4 055 510 | 57,6 % |
| 2016 | Listopad | 7 053 500 | 243 197 | 4 298 707 | 60,9 % |
| 2016 | Prosinec | 7 319 600 | 814 221 | 5 112 927 | 69,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 4 262 600 | 4 105 889 | 96,3 % |
| 2014 | 8 940 600 | 7 706 583 | 86,2 % |
| 2015 | 5 861 200 | 5 718 623 | 97,6 % |
| 2016 | 7 319 600 | 5 112 927 | 69,9 % |
| 2017 | 7 582 100 | 7 547 441 | 99,5 % |
| 2018 | 8 541 400 | 7 183 936 | 84,1 % |
| 2019 | 8 721 600 | 6 393 045 | 73,3 % |
| 2020 | 8 271 200 | 6 312 340 | 76,3 % |
| 2021 | 8 699 000 | 5 748 623 | 66,1 % |
| 2022 | 9 632 800 | 7 901 430 | 82,0 % |
| 2023 | 9 072 800 | 7 571 860 | 83,5 % |
| 2024 | 10 849 700 | 8 672 031 | 79,9 % |
| 2025 | 12 135 900 | 2 233 001 | 18,4 % |