| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 709 000 Kč | 6,8 % | 3 963 017 Kč | 6,5 % | 106,8 % |
| Výdaje | 3 270 000 Kč | 4,8 % | 2 979 528 Kč | 6,0 % | 91,1 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 695 200 | 1 873 387 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 2 013 800 | 2 084 861 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 4 769 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 054 400 | 1 036 802 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 600 | 5 600 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 271 000 | 258 394 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 98 000 | 93 017 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 4 000 | 1 986 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 31 000 | 23 688 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 200 | 60 636 | ||
| 5151 | Studená voda | 157 500 | 157 416 | ||
| 5153 | Plyn | 800 300 | 784 642 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 345 500 | 217 397 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 22 600 | 22 328 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 1 269 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 172 800 | 139 494 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 175 100 | 137 602 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000 | 2 256 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 50 000 | 37 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 3 709 000 | 389 907 | 389 907 | 3 250 000 | 185 941 | 185 941 |
| 2016 | Únor | 3 709 000 | 366 540 | 756 447 | 3 250 000 | 296 444 | 482 385 |
| 2016 | Březen | 3 709 000 | 330 106 | 1 086 553 | 3 250 000 | 168 497 | 650 882 |
| 2016 | Duben | 3 709 000 | 416 502 | 1 503 056 | 3 250 000 | 266 023 | 916 906 |
| 2016 | Květen | 3 709 000 | -83 358 | 1 419 698 | 3 250 000 | 329 882 | 1 246 787 |
| 2016 | Červen | 3 709 000 | 326 661 | 1 746 358 | 3 270 000 | 231 819 | 1 478 607 |
| 2016 | Červenec | 3 709 000 | 385 490 | 2 131 849 | 3 270 000 | 217 736 | 1 696 342 |
| 2016 | Srpen | 3 709 000 | 365 051 | 2 496 900 | 3 270 000 | 269 238 | 1 965 581 |
| 2016 | Září | 3 709 000 | 333 160 | 2 830 060 | 3 270 000 | 197 179 | 2 162 759 |
| 2016 | Říjen | 3 709 000 | 406 076 | 3 236 136 | 3 270 000 | 242 874 | 2 405 633 |
| 2016 | Listopad | 3 709 000 | 367 643 | 3 603 779 | 3 270 000 | 289 504 | 2 695 138 |
| 2016 | Prosinec | 3 709 000 | 359 239 | 3 963 017 | 3 270 000 | 284 391 | 2 979 528 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 670 000 | 4 197 891 | 114,4 % | 3 718 100 | 3 582 098 | 96,3 % |
| 2014 | 3 670 000 | 4 136 949 | 112,7 % | 3 310 100 | 2 779 924 | 84,0 % |
| 2015 | 3 709 000 | 4 032 768 | 108,7 % | 3 270 000 | 2 979 685 | 91,1 % |
| 2016 | 3 709 000 | 3 963 017 | 106,8 % | 3 270 000 | 2 979 528 | 91,1 % |
| 2017 | 3 709 300 | 4 361 432 | 117,6 % | 4 247 000 | 3 379 106 | 79,6 % |
| 2018 | 3 762 400 | 4 130 852 | 109,8 % | 5 445 000 | 4 399 530 | 80,8 % |
| 2019 | 3 803 000 | 4 246 081 | 111,7 % | 4 573 800 | 3 876 178 | 84,7 % |
| 2020 | 4 073 000 | 4 883 841 | 119,9 % | 5 242 000 | 4 404 837 | 84,0 % |
| 2021 | 4 273 000 | 5 149 958 | 120,5 % | 9 869 300 | 8 856 626 | 89,7 % |
| 2022 | 4 273 000 | 5 073 637 | 118,7 % | 7 452 600 | 6 350 960 | 85,2 % |
| 2023 | 4 940 000 | 5 888 593 | 119,2 % | 11 264 100 | 6 140 497 | 54,5 % |
| 2024 | 5 670 000 | 6 393 175 | 112,8 % | 12 455 000 | 6 251 108 | 50,2 % |
| 2025 | 6 600 000 | 2 485 916 | 37,7 % | 28 278 700 | 4 048 150 | 14,3 % |