| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 270 000 Kč | 4,8 % | 2 979 528 Kč | 6,0 % | 91,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 50 000 | 37 000 | 74,0 % | |
| 435 | Služby sociální péče | 3 220 000 | 2 942 528 | 91,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 054 400 | 1 036 802 | 98,3 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 600 | 5 600 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 271 000 | 258 394 | 95,3 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 98 000 | 93 017 | 94,9 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 4 000 | 1 986 | 49,7 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 31 000 | 23 688 | 76,4 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 200 | 60 636 | 86,4 % |
| 5151 | Studená voda | 157 500 | 157 416 | 99,9 % |
| 5153 | Plyn | 800 300 | 784 642 | 98,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 345 500 | 217 397 | 62,9 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 22 600 | 22 328 | 98,8 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 1 269 | 63,5 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 172 800 | 139 494 | 80,7 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 175 100 | 137 602 | 78,6 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000 | 2 256 | 22,6 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 50 000 | 37 000 | 74,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 3 250 000 | 185 941 | 185 941 | 5,7 % |
| 2016 | Únor | 3 250 000 | 296 444 | 482 385 | 14,8 % |
| 2016 | Březen | 3 250 000 | 168 497 | 650 882 | 20,0 % |
| 2016 | Duben | 3 250 000 | 266 023 | 916 906 | 28,2 % |
| 2016 | Květen | 3 250 000 | 329 882 | 1 246 787 | 38,4 % |
| 2016 | Červen | 3 270 000 | 231 819 | 1 478 607 | 45,2 % |
| 2016 | Červenec | 3 270 000 | 217 736 | 1 696 342 | 51,9 % |
| 2016 | Srpen | 3 270 000 | 269 238 | 1 965 581 | 60,1 % |
| 2016 | Září | 3 270 000 | 197 179 | 2 162 759 | 66,1 % |
| 2016 | Říjen | 3 270 000 | 242 874 | 2 405 633 | 73,6 % |
| 2016 | Listopad | 3 270 000 | 289 504 | 2 695 138 | 82,4 % |
| 2016 | Prosinec | 3 270 000 | 284 391 | 2 979 528 | 91,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 718 100 | 3 582 098 | 96,3 % |
| 2014 | 3 310 100 | 2 779 924 | 84,0 % |
| 2015 | 3 270 000 | 2 979 685 | 91,1 % |
| 2016 | 3 270 000 | 2 979 528 | 91,1 % |
| 2017 | 4 247 000 | 3 379 106 | 79,6 % |
| 2018 | 5 445 000 | 4 399 530 | 80,8 % |
| 2019 | 4 573 800 | 3 876 178 | 84,7 % |
| 2020 | 5 242 000 | 4 404 837 | 84,0 % |
| 2021 | 9 869 300 | 8 856 626 | 89,7 % |
| 2022 | 7 452 600 | 6 350 960 | 85,2 % |
| 2023 | 11 264 100 | 6 140 497 | 54,5 % |
| 2024 | 12 455 000 | 6 251 108 | 50,2 % |
| 2025 | 28 278 700 | 4 048 150 | 14,3 % |